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索 引  号: 796441759/201902-00019 信息分类: 本部门预算 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 徽州区城市管理行政执法局 发文日期: 2019-02-01
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名       称: 黄山市徽州区城市管理行政执法局2019年度预算公开
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黄山市徽州区城市管理行政执法局2019年度预算公开

发布机构:    徽州区城市管理行政执法局     发布日期:2019-02-01 15:21:12     信息来源: 徽州区城管执法局     浏览次数:1663

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黄山市徽州区城市管理行政执法局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市徽州区执法局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市徽州区执法局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市徽州区执法局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市徽州区执法局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市徽州区执法局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市徽州区执法局2019年收支预算总表

7.黄山市徽州区执法局2019年收入预算总表

8.黄山市徽州区执法局2019年支出预算总表

9.黄山市徽州区执法局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市徽州区执法局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)徽州区城市管理行政执法局主要职能:根据《黄山市徽州区机构编制委员会关于印发区城市管理行政执法局(区城市管理局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知(徽编[2015]30号),徽州区城市管理行政执法局(以下简称区执法局)为行政一级机构,履行以下5项主要职能,管理区执法大队、区城市管理监督指挥中心。

1、负责落实全区生活垃圾无害化处理工作,负责城区市容环境卫生管理工作,指导乡镇加强市容环境卫生管理并进行考核。

2、负责管辖区内城市建筑垃圾处置核准、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批以及城市户外广告、霓虹灯设置,城市临时搭建建筑物、构筑物等设施,城市临时摆摊设点、堆放物料核准等行政许可。

3、负责建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

4、负责制定和实施建筑垃圾处置核准制度,负责对从事建筑垃圾、渣土运输企业、建设单位建筑垃圾渣土运输及堆放实施方案进行核准。

5、及时依法处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行职务的行为。

(二)负责管辖区内违反市容环境卫生管理方面的处罚、对城市中的建筑物、构筑物或者其他设施,不符合城市容貌标准和环境卫生标准处罚、破坏公共环境卫生方面的处罚、对未按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求清运建筑垃圾的处罚、未经批准在市区内饲养家畜家禽、在公共场所遗留宠物粪便,不即时清除,影响市容和环境卫生的处罚、损坏各类环境卫生设施及其附属设施、擅自拆除、迁移环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁的处罚、违反城市建筑垃圾管理的处罚、违反城市生活垃圾管理的处罚、对携带犬、猫乘坐公共交通工具、进入室内公共场所和设有禁入标志的室外公共场所的处罚、对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚、对未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的或临时建筑物的、构筑物超过批准期限不拆除的处罚、违反市政设施管理方面的处罚、违反城市道路管理方面的处罚、违反环境保护方面的处罚、对商贩在城市道路、街巷、广场无照流动经营的处罚、对非机动车在人行道停放,妨碍其他车辆和行人通行的处罚、违反城市绿化管理的处罚等行政处罚。

(三)负责管辖区内城市生活垃圾处理费征收和城市建筑垃圾处理处置费征收等行政征收。

(四)负责管辖区内强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施、查封违法建设施工现场、强制拆除违法建设、扣留人行道违法停放的非机动车、查阅、复制、查封、扣押与无照经营行为有关的合同、票据、账簿以及其他资料、查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产品(商品)等财物、加处罚款、代履行等行政强制。根据城市总体规划和国家规定的城市环境卫生标准,会同有关部门编制城市环境卫生专业规划和年度建设计划,经批准后组织实施和会同城市规划等有关部门,依据城市总体规划和本地区国民经济和社会发展计划等,制定城市生活垃圾治理规划,统筹安排城市生活垃圾收集、处置设施的布局、用地和规模等行政规划。

(五)负责局系统市容环卫职工的日常教育和培训工作,组织开展市容环境卫生工作的竞赛和考评工作。

(六)根据《黄山市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》(市政府令第33号)和其他有关分工规定,负责在管辖区内行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(七)负责城区市容环境卫生设施的新建、改建、扩建及参与涉及市容的公共场所建设项目和重大建设项目的审批工作。

(八)负责建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

(九)负责制定和实施建筑垃圾处置核准制度,负责对从事建筑垃圾运输企业、建设单位建筑垃圾运输及堆放实施方案进行核准。

(十)及时依法处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行职务的行为。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市徽州区城管执法局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市徽州区城管执法局本级

行政单位

2

黄山市徽州区城市管理行政执法大队

公益一类事业单位

3

黄山市徽州区城市管理监督指挥中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)承建数字化城管方面:做好数字化城管的建设和维护工作,保证我区数字化城管的正常运行

(二)完成全区清扫保洁方面:保证城区道路清扫保洁、新增面积保洁及提升清扫保洁质量市场化运作

(三)实现垃圾转运社会化运转方面:保证七座压缩站垃圾压缩转运及四座压缩站运行管理的市场化运作

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山市徽州区执法局2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2386.22 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.96

22.96

 

 

 

 

九、卫生健康支出

7.53

7.53

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

2342.53

2342.53

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

13.22

13.22

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 2386.22

支出总计

 2386.22

2386.22

 

 

 

部门公开表2

黄山市徽州区执法局2019年一般公共预算支出表

(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

2343.4

 151.5

 2191.9

 21201

 城乡社区管理事物

 2343.4

151.5

 2191.9

  2120101

  行政运行

 51.18

31.18

 20

 2120104

  城管执法

 470.51

86.91

 383.6

2120501

  城乡环境卫生

1821.71

 33.41

 1788.3

210

医疗卫生与计划生育支出

 6.67

 6.67

 

 21011

  行政事业单位医疗

 6.67

 6.67

 

 2101101

   行政单位医疗

 1.23

 1.23

 

 2101102

   事业单位医疗

 5.44

 5.44

 

221

住房保障支出

 13.22

 13.22

 

22102

住房改革支出

 13.22

 13.22

 

 2210201

 住房公积金

 13.22

 13.22

 

208

社会保障和就业支出

 22.95

 22.95

 

 20805

 行政事业单位离退休

  22.95

  22.95

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险费支出

22.95

22.95

 

合计

 2386.22

 2386.22

 

 

 

部门公开表3

黄山市徽州区XX2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

163.56

 30101

  基本工资

 61.42

 30102

  津贴补贴

 7.41

 30103

  奖金

 8.55

 30107

  绩效工资

 40.32

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  22.95

 30110

  职工基本医疗保险缴费

  6.67

 30112

其他社会保障缴费

  1.11

 30113

住房公积金

  13.22

 30199

其它工资福利支出

  1.91

302

商品和服务支出

24.1

 30201

  办公费

 3.2

 30205

  水费

 2.4

 30206

  电费

 3.5

 30215

  会议费

 1

 30216

  培训费

 7

 30217

 公务接待

 7

303

对个人和家庭的补助

6.66

 30307

医疗补助

  0.63

 30399

 其它对个人和家庭的补助

  6.03

合计

 194.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山市徽州区执法局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山市徽州区执法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表5

黄山市徽州区执法局2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:黄山市徽州区执法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山市徽州区执法局2019年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2386.22 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.95

 

 

九、卫生健康支出

6.67

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2343.4

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

13.22 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 2386.22

本年支出小计

 2386.22

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2386.22 

支出总计

2386.22 


                   黄山市徽州区执法局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

2343.4

 

2343.4

 

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

2343.4

 

2343.4

 

 

 

 

2120101

  行政运行

51.18

 

51.18

 

 

 

 

  2120104

  城管执法

470.51

 

470.51

 

 

 

 

 2120501

 城乡环境卫生

1821.71

 

1821.71

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

6.67

 

6.67

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

6.67

 

6.67

 

 

 

 

  2101101

   行政单位医疗

1.23

 

1.23

 

 

 

 

 2101102

  事业单位医疗

5.44

 

 5.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.22

 

13.22

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

13.22

 

13.22

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

13.22

 

13.22

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.95

 

22.95

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

22.95

 

22.95

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

22.95

 

 22.95

 

 

 

 

合计

 

2386.22

 

2386.22

 

 

 

 

      部门公开表7


部门公开表8

黄山市徽州区执法局2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

2343.4

151.5

2191.9

 21201

  城乡社区管理事务

2343.4

151.5

2191.9 

  2120101

    行政运行

 51.18

 31.18

 20

  2120104

城管执法

470.51

 86.91

 383.6

  2120504

    城乡环境卫生

1821.71

 33.41

 1788.3

210

医疗卫生与计划生育支出

6.67

6.67

 

 21011

 行政事业单位医疗

 6.67

 6.67

 

2101101

   行政单位医疗

 1.23

 1.23

 

 2101102

   事业单位医疗

 5.44

 5.44

 

221

住房保障支出

13.22

13.22

 

 22102

 住房改革支出

 13.22

13.22

 

 2210201

  住房公积金

 13.22

13.22

 

208

社会保障和就业支出

22.95

22.95

 

 20805

 机关事业单位离退休

 22.95

 22.95

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险费支出

  22.95

  22.95

 

合计

 2386.22

2386.22

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

黄山市徽州区执法局2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

314.56 

314.56 

 

 

 

  办公用品采购

 4.56

 4.56

 

 

 

 环卫设备采购

 10

 10

 

 

 

 新建建筑垃圾填埋场

 200

 200

 

 

 

 新建城东垃圾压缩中转站

 100

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

黄山市徽州区执法局2019部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

    垃圾转运及压缩站运行购买服务、垃圾处理费及收费员工资

 政府采购制

201811月至2019  11月 

370

370

 

 

 

清扫保洁承包费

政府采购制

201811月至2019  11月 

993.5

993.5

 

 

 

建筑垃圾综合利用场管理费

政府采购制

20191月至201912

20

20

 

 

 

公厕保洁管理承包费

政府采购制

20191月至201912月 

30

30

 

 

 

城市辅助管理购买服务费

政府采购制

20191月至201912

195

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区执法局2019年财政拨款收支预算2386.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2386.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2386.22万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2343.4万元,占98.2%;社会保障和就业支出22.95万元,占0.96%;卫生健康支出6.67万元,占0.28%;住房保障支出13.22万元,占0.56%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区执法局2019年一般公共预算拨款2386.22万元,比2018年预算拨款增加896.29万元,增长60.16%,主要原因:一是城市辅助管理面向社会购买服务;二是城市生活垃圾转运处理成本增加;三是增加城东垃圾压缩中转站、建筑垃圾填埋场、公厕等基础设施建设;四是城区道路清扫保洁面积和标准提升

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2343.4万元,占98.2%;社会保障和就业支出22.95万元,占0.96%;卫生健康支出6.67万元,占0.28%;住房保障支出13.22万元,占0.56%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算51.18万元,比2018年预算减少6.2万元,下降10.81%,下降原因主要是数字化城管项目费用减少10万。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算2292.22万元,比2018年预算增加903.71万元,增长65.08%,增长原因主要一是城市辅助管理面向社会购买服务;二是垃圾压缩转运成本增加;三是新建城东垃圾压缩中转站、建筑垃圾填埋场等基础设施建设;四是城区道路清扫保洁面积和标准提升。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算22.95万元,比2018年预算增加0.04万元,增长0.17%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提升。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算13.22万元,比2018年预算减少0.58万元,下降4.2%,下降原因主要是公积金缴费基数普调,缴费人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区执法局2019年一般公共预算基本支2386.22万元,其中:工资福利支出163.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6.66万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区执法局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区执法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市徽州区执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区执法局2019年收支总预算2386.22万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市徽州区执法局2019年收入预算2386.22万元,其中:一般公共预算拨款收入2386.22万元,占100%,比2018年预算拨款增加896.29万元,增长60.16%,主要原因:一是城市辅助管理面向社会购买服务;二是城市生活垃圾转运处理成本增加;三是增加城东垃圾压缩中转站、建筑垃圾填埋场、公厕等基础设施建设;四是城区道路清扫保洁面积和标准提升。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市徽州区执法局2019年支出预算2386.22万元,比2018年预算增加896.29万元,增长60.16%,增长原因主要一是城市辅助管理面向社会购买服务;二是城市生活垃圾转运处理成本增加;三是增加城东垃圾压缩中转站、建筑垃圾填埋场、公厕等基础设施建设;四是城区道路清扫保洁面积和标准提升。其中,基本支出194.32万元,占8.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2191.9万元,占91.86%,主要用于道路清扫保洁、垃圾压缩转运、城市辅助管理购买服务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

3、协管员工资及其业务费

1)项目概述:协管员基本工资福利及社会保障缴纳。

2)起止时间。20191月至201912月。

3)项目内容:协管员基本工资、社会保障、住房公积金、伙食补助费用支出。

4)年度预算安排。153.6万元。

5)绩效目标和指标:协助管理城市市容环境卫生,提升管理标准和成效。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

协管员工资及其业务费

主管部门

 区执法局

实施单位

区执法大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

 2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 76.8

 年度资金总额:

 153.6

     其中:财政拨款

 76.8

       其中:财政拨款

 153.6

           其他资金

 0

            其他资金

 0




中期目标(20191月—20196月)

年度目标


 
目标1:协管员基本工资、社会保障、住房公积金、伙食补助费用支出。

 


目标1:协管员基本工资、社会保障、住房公积金、伙食补助费用支出。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

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质量指标

 指标1

 

 

质量指标

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时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

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成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

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 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

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生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

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可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

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 ……

 

 

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……

 

 

 

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满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

4、“城市辅助管理购买服务”项目。

1)项目概述。购买30名城市辅助管理人员参与城市市容环境卫生管理。

2)立项依据。2018年区常务会议第25号会议研定结果,区政府第53号专题会议研定结果,《徽州区城市辅助管理试用合同》。

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:购买30名城市辅助管理人员参与城市市容环境卫生管理。

5)年度预算安排。195万元。

6)绩效目标和指标:提升城市管理水平,保障市容环境卫生整洁。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

城市辅助管理购买服务

主管部门

 区执法局

实施单位

区执法大队

项目属性

 √新增项目    □延续项目

项目期

 2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 97.5

 年度资金总额:

 195

     其中:财政拨款

 97.5

       其中:财政拨款

 195

           其他资金

 0

            其他资金

 0




中期目标(20191月—20196月)

年度目标


 
目标1:购买30名城市辅助管理人员参与城市市容环境卫生管理。



 


目标1:购买30名城市辅助管理人员参与城市市容环境卫生管理。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

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质量指标

 指标1

 

 

质量指标

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时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

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成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

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 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

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 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

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……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

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 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

9、“垃圾转运及压缩站运行购买服务、垃圾处理费及收费员工资”项目

1)项目概述。垃圾转运及压缩站运行购买服务、垃圾处理费及收费员工资。

2)立项依据。《徽州区垃圾压缩转运及压缩站管理承包合同书》、《2018年保洁公司加班汇总表》、《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目中标通知书》、《徽州区垃圾压缩转运及压缩站管理承包合同书》《关于申请徽州区收储运项目转运超出垃圾吨数费用补贴的函》

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:7座压缩站垃圾压缩转运及4座压缩站运行管理125万元;2辆督查车油耗保险费7万元(参照执法执勤用车运行标准)、保安费6.3万元、日常管理垃圾处理经费5万元(根据20181月至11月各保洁公司处理突发状况加班费用测算,20181月至11月加班费用合计40575元)、环卫基地及环卫之家运行经费3.7万元;预计缴纳24000吨生活垃圾处置费至生活垃圾发电厂,每吨57.5元,合计138万元;超出合同基准垃圾量18600吨以外的,每吨依据中标单价(1225500/18600=65.89/吨)额外增补,合计35万元。

5)年度预算安排。370万元。

6)绩效目标和指标。进一步规范徽州区垃圾压缩中转站的管理,提高垃圾转运服务质量,保障城市保洁需求,使垃圾转运工作更加高效、成熟并接受社会监督,推动环卫事业更上新台阶;区城市管理监督指挥中心现有聘用人员9人,1人为持有机动车驾驶B照司机。9名聘用人员主要负责保障徽州区生活垃圾处理费按时按量收缴,以及对保洁公司的清扫保洁工作起到督查的作用,提升徽州区市容环境卫生保洁效果。该9名聘用人员同时负责城市管理监督指挥中心其它日常业务工作,保障城市管理监督指挥中心正常运行;结合车辆的运行提升区环境卫生保洁督查工作的效率,提升保洁质量;做好清扫保洁承包范围以外的突发应急垃圾清理工作;徽州区环卫基地和环卫之家正常有序运行。;将徽州区生活垃圾转运至黄山市生活垃圾集中处理场进行垃圾焚烧发电处理,大限度发挥徽州区生活垃圾垃圾利用率。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

垃圾转运及压缩站运行购买服务、垃圾处理费及收费员工资

主管部门

 区执法局

实施单位

区执法大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

 2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 185

 年度资金总额:

 370

     其中:财政拨款

 185

       其中:财政拨款

 370

           其他资金

 0

            其他资金

 0




中期目标(20191月—20196月)

年度目标


 
目标17座压缩站垃圾压缩转运及4座压缩站运行管理125万元;2辆督查车油耗保险费7万元(参照执法执勤用车运行标准)、保安费6.3万元、日常管理垃圾处理经费5万元(根据20181月至11月各保洁公司处理突发状况加班费用测算,20181月至11月加班费用合计40575元)、环卫基地及环卫之家运行经费3.7万元;预计缴纳24000吨生活垃圾处置费至生活垃圾发电厂,每吨57.5元,合计138万元;超出合同基准垃圾量18600吨以外的,每吨依据中标单价(1225500/18600=65.89/吨)额外增补,合计35万元。


目标17座压缩站垃圾压缩转运及4座压缩站运行管理125万元;2辆督查车油耗保险费7万元(参照执法执勤用车运行标准)、保安费6.3万元、日常管理垃圾处理经费5万元(根据20181月至11月各保洁公司处理突发状况加班费用测算,20181月至11月加班费用合计40575元)、环卫基地及环卫之家运行经费3.7万元;预计缴纳24000吨生活垃圾处置费至生活垃圾发电厂,每吨57.5元,合计138万元;超出合同基准垃圾量18600吨以外的,每吨依据中标单价(1225500/18600=65.89/吨)额外增补,合计35万元。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

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质量指标

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质量指标

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时效指标

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成本指标

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成本指标

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……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

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社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

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生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

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可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

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……

 

 

 

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满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

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 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

10“清扫保洁承包费”项目

1)项目概述。城区道路清扫保洁承包费。

2)立项依据。2018年区常务会议第32号会议研定结果,《徽州区道路清扫保洁承包合同书》。

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:执法局按规定对城区道路清扫保洁展开新一轮招标。现招标工作已完成,由4家保洁公司以每年合计金额993.5万元中标,负责2019年度城区道路清扫保洁工作,执法局按签订合同金额将此费用纳入预算,并按月支付给中标公司。

5)年度预算安排。993.5万元。

6)绩效目标和指标:保障城市市容环境卫生整洁。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

清扫保洁承包费

主管部门

 区执法局

实施单位

区执法大队

项目属性

 □新增项目    √延续项目

项目期

 2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 496.75

 年度资金总额:

 993.5

     其中:财政拨款

496.75

       其中:财政拨款

 993.5

           其他资金

 0

            其他资金

 0




中期目标(20191月—20196月)

年度目标


 
目标14家保洁公司以每年合计金额993.5万元中标,负责2019年度城区道路清扫保洁工作保障城市市容环境卫生整洁。

 



 


目标14家保洁公司以每年合计金额993.5万元中标,负责2019年度城区道路清扫保洁工作保障城市市容环境卫生整洁。

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

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质量指标

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质量指标

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时效指标

 指标1

 

 

时效指标

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成本指标

 指标1

 

 

成本指标

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……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

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社会效益
指标

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社会效益
指标

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生态效益
指标

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生态效益
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可持续影响
指标

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可持续影响
指标

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……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

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服务对象
满意度指标

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……

 

 

 

……

 

 

 

 

11、“新建城东垃圾压缩中转站”项目

1)项目概述。新建城东垃圾压缩中转站1座。

2)立项依据。《关于选址建设城东垃圾压缩中转站的请示》《黄山市“水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带”项目谋划填报表》。

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:新建城东垃圾压缩中转站1座,该项目为工程建设项目,实际金额以工程预算造价为准

5)年度预算安排。100万元。

6)绩效目标和指标:满足生活垃圾量卒年增长对垃圾压缩转运设备增加的要求,保证垃圾压缩转运工作有序正常开展。

12、“新建公厕2座”项目

1)项目概述。新建公厕2座。

2)立项依据。《市城管执法局关于印发黄山市城市管理行政执法局城镇公厕提升实施方案的通知》《黄山市“水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带”项目谋划填报表》。

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:新建公厕2座,该项目为工程建设项目,实际金额以工程预算造价为准

5)年度预算安排。40万元。

6)绩效目标和指标:达到公厕提升标准,完善市容环境卫生基础设施建设。

13、“新建建筑垃圾填埋场1座”项目

1)项目概述。新建建筑垃圾填埋场1座。

2)立项依据。《徽州区建筑垃圾填埋场封场方案》《黄山市“水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带”项目谋划填报表》。

3)起止时间。20191月至201912

4)项目内容:新建建筑垃圾填埋场1座,该项目为工程建设项目,实际金额以工程预算造价为准

5)年度预算安排。200万元。

6)绩效目标和指标:保障建筑垃圾填埋消纳工作有序运行。

(二)机关运行经费。

黄山市徽州区执法局2019年机关运行经费财政拨款预算51.18万元,比2018年预算减少6.2万元,下降10.81%,下降原因主要是数字化城管项目费用减少10万。

(三)政府采购情况。

黄山市徽州区执法局2019年各单位政府采购预算总额314.56万元。其中:政府采购货物预算14.56万元,政府采购工程预算300万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市徽州区执法局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市徽州区执法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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