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索 引  号: K16549714/202002-00004 信息分类: 本部门预算 / 其他 / 其他 / 其他
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名       称: 徽州区统计局2020年部门预算
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徽州区统计局2020年部门预算

发布机构:    徽州区统计局     发布日期:2020-02-01 16:23:25     信息来源: 徽州区统计局     浏览次数:421

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徽州区统计局2020年部门预算

2020年21



 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.徽州区统计局2020年财政拨款收支总表

2.徽州区统计局2020年一般公共预算支出表

3.徽州区统计局2020年一般公共预算基本支出表

4.徽州区统计局2020年政府性基金预算支出表

5.徽州区统计局2020年年国有资本经营预算支出表

6.徽州区统计局2020年收支总表

7.徽州区统计局2020年收入预算总表

8.徽州区统计局2020年支出预算总表

9.徽州区统计局2020年年基本支出预算总表

10.徽州区统计局2020年年政府采购支出预算表

11.徽州区统计局2020年政府购买服务支出预算表

12.徽州区统计局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.徽州区统计局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

根据政办[2010]85号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规;起草有关规范性文件;监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全区统计工作;确保统计数据真实、准确、及时。

2、建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全区生产总值,汇编提供过敏经济核算资料。

3、组织实施人口、经济、农业等重大区情区力调查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本数据。

5、组织乡镇、区直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区基本统计资料,发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,建立服务业统计及共享制度和发布制度。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析,统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法管理全区统计调查项目,组织和指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设,健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督和管理涉外调查活动。

8、拟定乡镇经济运行综合评价考核办法并组织实施。

9、协助管理乡镇统计员。

10、承办区政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市徽州区统计局2019年度部门预算包括局本级和二级机构徽州区农村社会经济调查队预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市徽州区统计局局本级

行政单位

2

黄山市徽州区农村社会经济调查队

事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1、贯彻统计管理体制改革提高统计数据真实性实施意见;

2、保质保量按时完成常规性统计工作;

3、提升统计服务水平,拓宽统计服务领域;

4、全力以赴做好第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查;

5、协助有关部门做好乡镇经济运行考核和其他有关考核工作;

6、继续做好统计一套表工作;

7、进一步抓好统计基层基础工作;

8、坚持依法统计,加大统计法宣传力度。

 

 

 

第二部分   2020年部门预算表

徽州区统计局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.徽州区统计局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.徽州区统计局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.徽州区统计局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.徽州区统计局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.徽州区统计局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.徽州区统计局2020年年部门收支总表(附表6

7.徽州区统计局2020年年部门收入预算总表(附表7

8.徽州区统计局2020年部门支出预算总表(附表8

9.徽州区统计局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.徽州区统计局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.徽州区统计局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.徽州区统计局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.徽州区统计局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

徽州区统计局2020年财政拨款收支预算263.06万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款263.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入263.06万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出238.34万元,占90.6%;社会保障和就业支出12.78万元,占4.9%;卫生健康支出4.18万元,占1.6%;住房保障支出7.76万元,占2.9%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

徽州区统计局2020年一般公共预算拨款263.06万元,比2019年预算拨款增加9.93万元,增长3.9%,主要原因:开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

徽州区统计局2020年一般公共服务支出238.34万元,占90.6%;社会保障和就业支出12.78万元,占4.9%;卫生健康支出4.18万元,占1.6%;住房保障支出7.76万元,占2.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2020年预算40.50万元,比2019年预算减少12.34万元,下降23.4%,主要用于局本级人员工资、津补贴、绩效、奖金等基本支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2020年预算75.68万元,比2019年预算增加16.98万元,增长28.9%,主要用于国家一套表平台企业统计员补助、城乡一体化调查、规上工业统计调查等。

3..一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2020年预算40.0万元,与2019年预算持平,主要用于第七次全国人口普查。

4..一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2020年预算15万元,与2019年预算持平,主要用于聘用人员工资、津补贴、绩效、奖金等。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算13万元,比2019年预算减少13万元,减少原因主要是部分调查项目列入专项统计业务。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2020年预算54.16万元,比上年增加2.26万元,主要用于局农调队人员工资、津补贴、绩效、奖金等基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2020年预算10.35万元,比2019年预算增加减少1.44万元,下降12.2%,下降原因主要是1位行政人员退休,减少相应支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算2.43万元,为2020年新增项,主要用于一名行政退休人员职业年金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算1.73万元,比2019年预算增加0.18元,增长11.6%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算2.45万元,比2019年预算增加0.17万元,增长7.5%,增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算7.76万元,比2019年预算增加0.69万元,增长9.8%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

徽州区统计局2020年一般公共预算基本支出119.38万元,其中:工资福利支出91.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出27.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助0.51万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

徽州区统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

徽州区统计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,徽州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。徽州区统计局2020年收支总预算263.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入263.06万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出238.34万元,社会保障和就业支出12.78万元,卫生健康支出4.18万元,住房保障支出7.76万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

徽州区统计局2020年收入预算263.06万元,其中:一般公共预算拨款收入263.06万元,占100%,比2019年预算拨款增加9.93万元,增长3.9%,主要原因:开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

八、关于2020年支出预算情况说明

徽州区统计局2020年支出预算263.06万元,比2019年预算增加9.93万元,增长3.9%,主要原因:开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。其中:基本支出119.38万元,占45.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出143.68万元,占54.6%,主要用于各项统计调查等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,徽州区统计局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算4万元,与2019年预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出4万元。支出预算4万元,与2019年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”精神,严格执行省、市、区相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年持平。本单位无公务用车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.第七次全国人口普查”项目。

1)项目概述。经济普查是一项重大的国情国力和市情市力调查,其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。

2)立项依据。人口普查主要调查人口和住户的基本情况,内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。第七次全国人口普查年度阶段性工作,入户正式登记、汇审汇编、评估数据、检查验收、认定数据、数据运用。

5)年度预算安排。财政拨款预算40万元。

6)绩效目标和指标。全面查清我国人口数量、结构、分布、居住等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动高质量发展,全面开启社会主义现代化建设新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

(二)机关运行经费。

2020年徽州区统计局本级1家行政单位以及局下属事业单位机关运行经费财政拨款预算23.41万元,比2019年增加2.41万元,增加11.5%,增加主要原因是部分人员及公用经费增加。

(三)政府采购情况。

徽州区统计局2020年各单位政府采购预算总额17.5万元。其中:政府采购货物预算17.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,徽州区统计局固定资产总金额44.3万元,较上年增加6.8万元,其中,通用设备38.9万元、家具、用具5.4万元。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

截至2019年12月31日,徽州区统计局共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。徽州区统计局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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