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索 引  号: 11341004MB16165014/202002-00006 信息分类: 本部门预算 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山市徽州区数据资源管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门预算
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黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门预算

发布机构:    黄山市徽州区数据资源管理局     发布日期:2020-02-01 14:39:15     信息来源: 徽州区数据资源局     浏览次数:566

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黄山市徽州区数据资源管理局2020

部门预算

2020年21



 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市徽州区数据资源管理局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市徽州区数据资源管理局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市徽州区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市徽州区数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市徽州区数据资源管理局2020年年国有资本经营预算支出表

6.黄山市徽州区数据资源管理局2020年收支总表

7.黄山市徽州区数据资源管理局2020年收入预算总表

8.黄山市徽州区数据资源管理局2020年支出预算总表

9.黄山市徽州区数据资源管理局2020年年基本支出预算总表

10.黄山市徽州区数据资源管理局2020年年政府采购支出预算表

11.黄山市徽州区数据资源管理局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市徽州区数据资源管理局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市徽州区数据资源管理局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

根据《关于印发黄山市徽州区数据资源管理局职能置内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山市徽州区数据资源管理局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章和标准规范,拟订全区数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施及相关规范性文件等并组织实施。

(二)统筹全区数据资源工作。推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(三)统筹指导全区数据资源基础设施规划建设。负责城市数据中心、电子政务云平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

(四)统筹推进全区数据资源安全保障体系建设,承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(五)统筹区级政府投资的数据资源、政务信息化项目建设和运维,推进数字政府和新型智慧城市建设。

(六)构建大数据产业生态体系,指导大数据产业行业管理,协调推进数字经济。

(七)负责区政府门户网站建设运维工作,指导乡镇政府和区政府部门网站建设。

(八)负责政务服务体系建设,指导协调全区政务服务工作。指导监督全区各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)与区政府办公室的有关职责分工。


二、部门预算单位构成

黄山市徽州区数据资源管理局2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

黄山市徽州区数据资源管理局本级

行政单位

2

黄山市徽州区市民服务中心

公益一类事业单位


机构改革职能变化:机构改革后,区人民政府政务服务中心划入区数据资源管理局,不再保留。截至20191231日,黄山市徽州区数据资源管理局及局属单位实有各类人员12人,其中在职7人。


 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黄山市徽州区数据资源管理局2020年年部门收支总表(附表6

7.黄山市徽州区数据资源管理局2020年年部门收入预算总表(附表7

8.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门支出预算总表(附表8

9.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黄山市徽州区数据资源管理局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年财政拨款收支预算627.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款627.56万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入627.56万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出613.95万元,占97.83%;社会保障和就业支出6.33万元,占1.01%;医疗卫生支出2.53万元,占0.40%;住房保障支出4.75万元,占0.76%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区数据资源管理局2020年一般公共预算拨款627.56万元,比2019年预算拨款增加341.83万元,增长119.63%,主要原因:一是机构改革,职能增加;二是人员增加;三是12、13层扩建大厅项目款项支付。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区数据资源管理局2020年一般公共服务支出613.95万元,占97.83%;社会保障和就业支出6.33万元,占1.01%;医疗卫生支出2.53万元,占0.40%;住房保障支出4.75万元,占0.76%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算575.49万元,比2019年预算拨款增加325.49万元,增长130.20%,增长原因:一是机构改革,职能增加;二是人员增加;三是12、13层扩建大厅项目款项支付。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算38.46万元,比2019年预算拨款增加10.69万元,增长38.49%,增长原因是机构改革,职能增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2020年预算6.33万元,比2019年预算增加2.56万元,增长67.90%,增长原因主要是人员增加及工资上调导致的养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算0.91万元,比2019年预算增加0.91万元,增长100%,增长原因主要是2019年我局无行政编制人员。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算1.62万元,比2019年预算增加0.4万元,增长32.79%,增长原因主要是工资上调导致的医疗保险缴费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算4.75万元,比2019年预算增加2.48万元,增长109.25%,增长原因主要是人员增加及工资上调导致的公积金缴费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出72.79万元,其中:工资福利支出55.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出17.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市徽州区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区数据资源管理局2020年收支总预算627.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入627.56万元;支出包括:一般公共服务支出613.95万元,社会保障和就业支出6.33万元、医疗卫生支出2.53万元、住房保障支出4.75万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年收入预算627.56万元,其中:一般公共预算拨款收入627.56万元,占100%,比2019年预算拨款增加341.83万元,增长119.63%,主要原因:一是机构改革,职能增加;二是人员增加;三是12、13层扩建大厅项目款项支付。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市徽州区数据资源管理局2020年支出预算627.56万元,比2019年预算拨款增加341.83万元,增长119.63%,主要原因:1213层扩建大厅项目款项支付。其中:基本支出200万元,占31.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出427.56万元,占 68.13%,主要用于1213层大楼装修项目款支付及数据局职能项目支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市徽州区数据资源管理局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1万元,与2019年预算数持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出1万元。支出预算1万元,2019年预算数持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年持平。主要原因:我单位无公务用车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2020年运行费”项目。

1)项目概述。局机关财政工作经费,主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出(财政一体化平台建设维护费)等经费支出。保障财政一体化平台安全平稳运行,保障局局机关各科室有序开展财政日常工作。

2)立项依据。保障数据资源管理局及市民服务中心窗口人员日常工作有序开展。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。局机关开展日常事务,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

5)年度预算安排。财政拨款预算200万元,其中:办公费20万元,印刷费10万元,水费2万元,电费63万元,邮电费5万元,差旅费10万元,维修费5万元,租赁费5万元,会议费5万元,培训费5万元,公务接待费1万元,被装购置费10万元,委托业务费15万元,工会经费4万元,其他交通费用5万元,其它商品与服务支出10万元,办公设备购置10万元,信息网络及软件购置更新20万元。

6)绩效目标和指标。确保数据局工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

2.20201213层扩建大厅建设费” 项目。

1)项目概述。

2)立项依据。安徽省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(皖政办〔201831号)、《关于进一步加强政务服务工作的通知》(黄政服〔201843号)、《徽州区推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案》;安徽省数据资源管理局关于印发安徽省“慧办事、慧审批、惠监管”打造智慧政务新模式实施方案的通知(皖数资〔20196号);安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室关于印发安徽省政务服务“好差评”制度实施方案(试行)的通知(皖四最办〔20193号)

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。完成税务、人社、医保、出入境事项进驻政务中心,对接“好差评”系统,完成大厅评价器、自助终端、短信与该系统接入工作。

5)年度预算安排。财政拨款预算265万元,其中:大厅装修待付尾款70万元(已完成装修),智能设备待付款80万元(已完成招标),办公家具待付款10万元(已完成招标),视频音频监控待付款50万元(已完成招标),好差评评价系统55万元(2楼已完成招标待付20万元,1213楼拟在2020年实施35万元)。

6)绩效目标和指标。保障1213楼扩建大厅正常运行,确保日常工作正常有序的开展。

(二)机关运行经费。

2020年黄山市徽州区数据资源管理局本级1家行政单位运行经费财政拨款预算627.56万元,比2019年预算拨款增加341.83万元,增长119.63%,主要原因:一是机构改革,职能增加;二是人员增加;三是12、13层扩建大厅项目款项支付。

(三)政府采购情况。

黄山市徽州区数据资源管理局2020年各单位政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算20万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,黄山市徽州区数据资源管理局固定资产总金额131.29万元,较上年增加2.82万元,其中,通用设备101.85万元、专用设备6.74万元、其他资产22.70万元。

截至20191231日,黄山市徽州区数据资源管理局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。黄山市徽州区数据资源管理局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2020年运行费、20201213层扩建大厅建设费2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共计465万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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