徽州区人民政府
您当前所在位置:政务公开 > 信息公开目录 > 本部门预算
索 引  号: 796441759/201801-00003 信息分类: 本部门预算 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 徽州区城市管理行政执法局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 区城市管理行政执法局2018 年 度 部 门 预 算
关 键  词: 发布文号:

区城市管理行政执法局2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    徽州区城市管理行政执法局     发布日期:2018-01-12 14:32:05     信息来源: 徽州区城管执法局     浏览次数:3004

【字体:

黄山市徽州区城市管理行政执法

(含二级机构)

2018 年 度 部门 预 算








二〇一八年一月十二日



 

第一部分 徽州区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 徽州区城市管理行政执法局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 徽州区城市管理行政执法局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     徽州区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

   (一)徽州区城市管理行政执法局主要职能根据《

山市徽州区机构编制委员会关于印发区城市管理行政执法局(区城市管理局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知(徽编[2015]30号),徽州区城市管理行政执法局(以下简称区执法局)为行政一级机构,履行以下5项主要职能,管理区执法大队、区环卫所。

1、负责落实全区生活垃圾无害化处理工作,负责城区市容环境卫生管理工作,指导乡镇加强市容环境卫生管理并进行考核。

2、负责管辖区内城市建筑垃圾处置核准、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批以及城市户外广告、霓虹灯设置,城市临时搭建建筑物、构筑物等设施,城市临时摆摊设点、堆放物料核准等行政许可。

3、负责建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

4、负责制定和实施建筑垃圾处置核准制度,负责对从事建筑垃圾、渣土运输企业、建设单位建筑垃圾渣土运输及堆放实施方案进行核准。

5、及时依法处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行职务的行为。

(二)区城市管理行政执法局主要职责:根据《黄山

市徽州区机构编制委员会关于印发区城市管理行政执法局(区城市管理局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知(徽编[2015]30号),徽州区城市管理行政执法局(以下简称区执法局)为行政一级机构,履行以下5项主要职责,管理区执法大队、区环卫所

(一)研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划,并负责组织实施。

(二)执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策,组织起草规范性文件,制定相关的管理办法、措施,经批准后组织实施。

(三)负责落实全区生活垃圾无害化处理工作,负责 城区市容环境卫生管理工作,指导乡镇加强市容环境卫生管理并进行考核。

(四)负责管辖区内城市建筑垃圾处置核准、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批以及城市户外广告、霓虹灯设置,城市临时搭建建筑物、构筑物等设施,城市临时摆摊设点、堆放物料核准等行政许可。

负责管辖区内违反市容环境卫生管理方面的处罚、对城市中的建筑物、构筑物或者其他设施,不符合城市容貌标准和环境卫生标准处罚、破坏公共环境卫生方面的处罚、对未按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求清运建筑垃圾的处罚、未经批准在市区内饲养家畜家禽、在公共场所遗留宠物粪便,不即时清除,影响市容和环境卫生的处罚、损坏各类环境卫生设施及其附属设施、擅自拆除、迁移环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁的处罚、违反城市建筑垃圾管理的处罚、违反城市生活垃圾管理的处罚、对携带犬、猫乘坐公共交通工具、进入室内公共场所和设有禁入标志的室外公共场所的处罚、对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚、对未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进行临时建设的或临时建筑物的、构筑物超过批准期限不拆除的处罚、违反市政设施管理方面的处罚、违反城市道路管理方面的处罚、违反环境保护方面的处罚、对商贩在城市道路、街巷、广场无照流动经营的处罚、对非机动车在人行道停放,妨碍其他车辆和行人通行的处罚、违反城市绿化管理的处罚等行政处罚。

负责管辖区内城市生活垃圾处理费征收和城市建筑垃圾处理处置费征收等行政征收。

负责管辖区内强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施、查封违法建设施工现场、强制拆除违法建设、扣留人行道违法停放的非机动车、查阅、复制、查封、扣押与无照经营行为有关的合同、票据、账簿以及其他资料、查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产品(商品)等财物、加处罚款、代履行等行政强制。

根据城市总体规划和国家规定的城市环境卫生标准,会同有关部门编制城市环境卫生专业规划和年度建设计划,经批准后组织实施和会同城市规划等有关部门,依据城市总体规划和本地区国民经济和社会发展计划等,制定城市生活垃圾治理规划,统筹安排城市生活垃圾收集、处置设施的布局、用地和规模等行政规划。

(五)负责局系统市容环卫职工的日常教育和培训工作,组织开展市容环境卫生工作的竞赛和考评工作。

(六)根据《黄山市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》(市政府令第33号)和其他有关分工规定,负责在管辖区内行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(七)负责城区市容环境卫生设施的新建、改建、扩建及参与涉及市容的公共场所建设项目和重大建设项目的审批工作。

(八)负责建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

(九)负责制定和实施建筑垃圾处置核准制度,负责对从事建筑垃圾运输企业、建设单位建筑垃圾运输及堆放实施方案进行核准。

(十)及时依法处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行职务的行为。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和区执法大队、区环卫所2个财政全额拨款事业单位组成,编制27人,目前在职21人。退休8人,聘用53人。

从预算单位构成看,徽州区城市管理行政执法局预算包括:局本级预算、区执法大队预算、区环卫所预算。

   三、2018年度主要工作任务

(一)承建数字化城管方面:做好数字化城管的建设和维护工作,保证我区数字化城管的正常运行

(二)完成全区清扫保洁方面:保证城区道路清扫保洁、新增面积保洁及提升清扫保洁质量市场化运作

(三)实现垃圾转运社会化运转方面:保证七座压缩站垃圾压缩转运及四座压缩站运行管理的市场化运作

第二部分   区城市管理行政执法局2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1489.93 

()一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

22.91 

     其他

 

()医疗卫生支出

7.33 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

1445.89 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

13.8 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1489.93 

本年支出合计

 1489.93

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1489.93 

支出总计

1489.93 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

212

城乡社区支出

 1445.89

 

 1445.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 21201

城乡社区管理事务

 1445.89

 

 1445.89

 

 

 

 

 

 

 

 

  2120101

 行政运行(城乡社区管理事务)

 57.38

 

 57.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  2120104

城管执法

 288.22

 

 288.22

 

 

 

 

 

 

 

 

  2120501

城乡环境卫生

 1100.29

 

 1100.29

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

 7.33

 

7.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

 7.33

 

 7.33

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

 1.18

 

  1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

 6.15

 

 6.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

住房保障支出

 13.8

 

 13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

 13.8

 

 13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

 13.8

 

 13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

 22.91

 

  22.91

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

 22.91

 

  22.91

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

 22.91

 

  22.91

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

 1445.89

169.09 

 1276.8

 21201

城乡社区管理事务

 1445.89

 169.09

 1276.8

  2120101

 行政运行(城乡社区管理事务)

 57.38

 27.38

 30

  2120104

城管执法

 288.22

 110.22

 178

  2120501

城乡环境卫生

 1100.29

 31.49

 1068.8

  210

医疗卫生与计划生育支出

7.33 

 7.33

 

  21011

行政事业单位医疗

 7.33

 7.33

 

  2101101

行政单位医疗

  1.18

 1.18

 

  2101102

事业单位医疗

 6.15

 6.15

 

  221

住房保障支出

 13.8

 13.8

 

  22102

住房改革支出

 13.8

 13.8

 

  2210201

住房公积金

 13.8

 13.8

 

  208

社会保障和就业支出

  22.91

 22.91

 

  20805

行政事业单位离退休

  22.91

 22.91

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

 22.91

 22.91

 

合计

 1489.93

 213.13

 1276.8

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

1489.93 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1489.93 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

 ()社会保障和就业

 22.91

22.91 

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

7.33 

7.33 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

1445.89 

1445.89 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

13.8 

13.8 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1489.93 

支出总计

1489.93 

1489.93 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 1445.89

169.09 

 1276.8

 21201

城乡社区管理事务

 1445.89

 169.09

 1276.8

  2120101

 行政运行(城乡社区管理事务)

 57.38

 27.38

 30

  2120104

城管执法

 288.22

 110.22

 178

  2120501

城乡环境卫生

 1100.29

 31.49

 1068.8

  210

医疗卫生与计划生育支出

7.33 

 7.33

 

  21011

行政事业单位医疗

 7.33

 7.33

 

  2101101

行政单位医疗

  1.18

 1.18

 

  2101102

事业单位医疗

 6.15

 6.15

 

  221

住房保障支出

 13.8

 13.8

 

  22102

住房改革支出

 13.8

 13.8

 

  2210201

住房公积金

 13.8

 13.8

 

  208

社会保障和就业支出

  22.91

 22.91

 

  20805

行政事业单位离退休

  22.91

 22.91

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

 22.91

 22.91

 

合计

 1489.93

 213.13

 1276.8

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

188.91

30101

基本工资

60.87

30102

津贴补贴

7.84

30103

奖金

9.46

30107

绩效工资

42.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.91

30110

职工基本医疗保险缴费

6.87

30112

其他社会保障缴费

24.07

30113

住房公积金

13.8

30199

其他工资福利支出

0.35

302

商品和服务支出

19.32

30201

办公费

3.2

30205

水费

0.5

30206

电费

0.5

30215

会议费

1

30216

培训费

7

30217

公务接待费

7

30226

劳务费

0.12

303

对个人和家庭的补助

4.9

30307

医疗费补助

0.34

30399

其他对个人和家庭的补助

4.56

合计

 213.13

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:区执法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:区执法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 17.5

因公出国(境)费

 

公务接待费

 7

公务用车购置及运行费

 10.5

  其中:公务用车运行费

10.5 

        公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分  区执法局2018年部门预算说明

一、关于区执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区执法2018年财政拨款收支总预算1489.93万元。本部门2018年度可支配收入1489.93万元,全部为预算拨款安排,支出预算1489.93万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1489.93万元。按收支结构分:其中基本支出213.13万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1276.8万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于区执法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区执法局2018年一般公共预算当年拨款1489.93万元,比2017年执行数增加33.59万元,主要原因是2018年新增机关事业单位机关事业单位基本养老保险费支出及工资、社保等普调增资,项目支出1276.8万元,比上年增加126.8万元。主要原因是2018年新增山深线保洁及保洁之星表彰及保洁公司“215月奖励项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:医疗卫生与计划生育支出(类)7.33万元,占部门支出预算总额的0.49%;城乡社区支出(类)1445.89万元,占部门支出预算总额的97.04%;住房保障支出(类)13.8万元,占部门支出预算总额的0.9 3%;社会保障和就业支出(类)22.91万元,占部门支出预算总额的1.54%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.18万元,与2017年执行数基本持平,主要用于缴纳局本级保险开支。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为6.15万元,比2017年执行数增加0.67万元,增长10.16%,主要原因是行政及事业单位医疗普调,主要用于缴纳下属事业单位保险开支。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2018年预算数为57.38万元,与2017年基本持平,主要用于局本级执行行政职能的项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算数为288.22万元,与2017年基本持平,主要用于区执法大队执行事业单位职能的项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡环境卫生(项)2018年预算数为1100.29万元,2017年执行数增加135.55,增长10.34%,主要原因是2018年新增山深线保洁及保洁之星表彰及保洁公司“215月奖励项目。主要用于区环卫所执行事业单位职能的项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为13.8万元,比2017年执行数增加1.26万元,增长10.05%,主要原因是公积金缴纳基数普调,主要用于缴纳局本级及下属事业单位的公积金开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年预算数为22.91万元,此项目支出为机关事业单位基本养老保险费支出,比2017年执行数增加10.03万元,增长77.87%,主要是2017年自8月开始实行机关事业单位养老保险缴纳,之前一直由区财政专户代扣,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用开支。

 三、关于区执法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

区执法局2018年一般公共预算基本支出213.13万元,其中:人员经费193.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费21.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、   关于区执法局2018年“三公”经费预算情况说明

区执法局2018年“三公”经费财政拨款预算为17.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算10.5万元,公务接待费预算7万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平,认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出。

五、关于区执法局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

六、关于区执法局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出

七、关于区执法局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则区执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。区执法局2018年收支总预算1489.93万元。

八、关于区执法局2018年收入预算情况说明

区执法局2018年收入预算1489.93万元,其中:一般财政拨款收入1489.9,占100%2017年收入预算增加164.59,增长12.42%,主要是因为下属事业单位环卫所增加山深线保洁及保洁之星表彰及保洁公司“215月奖励项目资金。

一般公共预算拨款收入1489.93万元,占100%2017年收入预算增加179.59万元,增长13.71%,主要是因为下属事业单位环卫所增加山深线保洁及保洁之星表彰及保洁公司“215月奖励项目资金。

九、关于区执法局2018年支出预算情况说明

区执法2018年支出预算1489.93万元,其中:基本支出213.13万元,占14.3%;项目支出1276.8万元,占85.7%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计21.32万元,占年初预算数的1.4%,比2017年预算减少2.2万元,减少原因主要是压缩公用经费。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年区执法局及局属各单位政府采购预算总额881.55万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算8万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年区执法局所属各预算单位购买服务事项5项,预算金额886.55万元,二级机构区环卫所购买服务事项5项,预算金额886.55万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

公厕保洁

区执法局 

30 

全区12座公厕保洁

外包服务

保洁公司

30 

 30

 1

 良好

保证全区公厕干净整洁,实现社会化服务

清扫保洁服务费

区执法局

684 

城区道路干净整洁 

外包服务

保洁公司

 684

 684

 1

 良好

保证全区道路干净整洁,实现社会化服务

山深线保洁

区执法局

30 

保证新增山深线道路整洁

外包服务

保洁公司 

 30

 30

 1

 良好

保证新增山深线道路干净整洁,实现社会化服务

建筑垃圾填埋场管理费

区执法局

20 

保证建筑垃圾填埋场日常管理社会化

 外包服务

 保洁公司

 20

 20

 1

 良好

保证建筑垃圾填埋场日常管理社会化

 压缩站运行购买服务费

 区执法局

122.55 

保证压缩站、转运购买服务社会化

 外包服务

 保洁公司

 122.55

 122.55

 1

 良好

 保证压缩站、转运购买服务社会化

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,区执法局下属事业单位执法大队共有3辆执法执勤用车,环卫所共有2辆督查工具车、2辆清扫保洁工具车。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款819.73万元;2017年实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

区执法局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 黄山市徽州区城市管理行政执法局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

做好数字化城管的建设和维护工作,保证我区数字化城管的正常运行

13.18

13.18 

 

任务2

保证城区道路清扫保洁、新增面积保洁及提升清扫保洁质量市场化运作

 684

684 

 

任务3

保证七座压缩站垃圾压缩转运及四座压缩站运行管理的市场化运作 

122.55 

 122.55

 

金额合计

 819.73

819.73

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:负责落实全区生活垃圾无害化处理工作

目标3:负责管辖区内城市建筑垃圾处置核准

目标4:负责管辖区内违反市容环境卫生管理方面的处罚

目标5:负责对城市中的建筑物、构筑物或者其他设施,不符合城市容貌标准和环境卫生标准处罚

目标6:负责管辖区内城市生活垃圾处理费征收和城市建筑垃圾处置费征收等行政征收。

目标7:负责管辖区内强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施

目标8:负责查封违法建设施工现场、强制拆除违法建设、扣留人行道违法停放的非机动车

目标9:负责城区市容环境卫生设施的新建、改建、扩建及参与涉及市容的公共场所建设项目和重大建设项目的审批工作。

目标10:负责建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

目标11:负责制定和实施建筑垃圾处置核准制度,负责对从事建筑垃圾运输企业、建设单位建筑垃圾运输及堆放实施方案进行核准。

目标12:及时依法处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行职务的行为

目标13:对未按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求清运建筑垃圾的处罚

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

 5

指标2:保证全区的行政事业性收入及罚没收入收费

 166.2万元任务量

 7

指标3:保证城区公厕清洁

 12座城区公厕

 5

指标4:接收山深线路面保洁

 保洁面积35.4755万平方(其中道路保洁面积31.818万平方米,绿化带保洁面积3.6575万平方米

5 

指标5:完成垃圾压缩及转运的市场化运作

 包括七座压缩站垃圾压缩转运及四座压缩站运行管理

5 

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算28.5万元

5 

指标2:数字化城管运行及维护

预算 13.18 万元

 10

指标240名协管员工资业务费

预算  130 万元

5 

指标3:允许保留的20名志愿者工资及业务费

预算  48万元

5 

指标4:对讲机、执法仪维修更换2.5,执法车辆(非机动电瓶车15辆)运行费8万,三辆公务执法执勤用车运行经费10.5

预算  21 万元

6 

指标5:完成城区分类式果皮箱、120升垃圾桶和240升垃圾桶的更新维护

预算 10万元

4 

指标6:保洁之星表彰及保洁公司“215”月奖励

预算  24.8万元

 5

指标7:选派干部帮扶补助

预算  1.8万元

3 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

 日常工作运转

 5

指标2:通过公开招标,实现全区城区保洁、垃圾转运等支出社会化运转

 节约政府资源,提高工作效率

5 

指标3:实现数字化城管全方位运作,建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程

 实行精细化、社会化、动态化管理

10 

指标4:及时实现协管员、督察收费员及志愿者工资及其他福利发放,保证全局正常运转及路面正常管理

 提升市民生活质量,减少冲突和矛盾

 2.5

指标5:保证城区道理清洁

 为全域环境整治打下基础

5 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核满意度

满意

2.5 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

数字化城管运行服务费

 区执法局

 做好数字化城管的建设和维护工作,保证我区数字化城管的正常运行

 根据城管体制改革工作的要求

 局本级

 1

13.18 

 2018.12.31

 

 

 

 

 建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,搭建信息沟通平台,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理

清扫保洁承包费

区执法局

 保证城区道路清扫保洁、新增面积保洁及提升清扫保洁质量市场化运作

根据上年和本单位工作职能 

局本级 

 1

684 

 2018.12.31

 

 

 

 

保证全区道路清洁,为创城工作打下基本

压缩站运行购买服务费

区执法局

 保证七座压缩站垃圾压缩转运及四座压缩站运行管理的市场化运作 

根据上年和本单位工作职能

 局本级

 1

122.55 

 2018.12.31

 

 

 

 

完成全区建筑垃圾清理

第四部分    名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

(二)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

(四)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

(七)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

(八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(十六)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

(十七)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)国务院安委会专项(项):指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信患等支出(项):指国家安全监管总局本级用于安全安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是经国务院批准,于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴9 0元。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号)的规定,从19 9 8年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字(2005]8)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(三十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(三十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站地图 | 联系我们 | 网站声明 | RSS订阅 | 我要纠错 | 徽州区违法和不良信息举报平台 |

主  办:黄山市徽州区人民政府办公室 联系电话:0559-3511283
中文域名:黄山市徽州区人民政府.政务 皖ICP备12000823号 皖公网安备 34100402000101号
网站标识码:3410040011  网站支持IPV6