项目绩效：区生态分局结转水污染防治项目支出绩效自评表

项目名称

区生态分局结转水污染防治项目资金

主管部门

009-黄山市徽州区财政局

实施单位

009001-黄山市徽州区财政局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

500.309

500.309

500.309

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

0

0

0

—

上年结转资金

500.309

500.309

500.309

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成新安江流域丰乐河片污水治理改造提升及中水回用项目

完成了潜口镇政府驻地及周边农污提升改造，呈坎镇呈坎村龙山庙片污水治理改造提升、光明村污水治理延伸扩面，杨村乡污水处理综合提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

绩效评价项目数量

＝1个

1个

10

10

未偏差

新建农村污水治理设施数量

≥2处

3处

10

10

未偏差

质量指标

新建农村污水治理设施运维达标率

≥90%

≥90%

5

5

未偏差

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

5

5

未偏差

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

5

5

未偏差

经费支出时效性

≤1年

≤1年

5

5

未偏差

成本指标

项目总成本

≤5003092.73元

≤5003092.73元

10

10

未偏差

效益指标(30分)

社会效益指标

为地区提供稳定、优质水源

影响程度明显

对提供稳定、优质水源影响程度明显

10

9

部分涉水项目水保措施不到位，目前已整改到位，未对水质产生影响。

生态效益指标

保障地表水水质

稳定保障

稳定保障地表水水质

5

5

未偏差

对水源质量的改善或提升

改善程度明显

明显改善水源质量

5

5

未偏差

可持续影响指标

对环境质量改善或提升的持续影响

影响程度明显

明显改善环境质量

10

10

未偏差

经济效益指标

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

10

10

未偏差

总分

100

99.00