应急广播建设和维护费用公开

       项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

应急广播建设和维护费用

主管部门

039-黄山市徽州区文化旅游体育局

实施单位

039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

50.00

50.00

49.78

10

99.56%

9.96

其中：本年财政拨款

50.00

50.00

49.78

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

          其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对该项目资金的申请，保障全区7个乡镇、51个行政村、4个社区应急广播系统正常运行。

通过对该项目资金的申请，保障全区7个乡镇、51个行政村、4个社区应急广播系统正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

日常维护信息系统数量

≥1个

1个

3

3

覆盖范围

＝48个村

48个村

3

3

行政村平台机房数

＝51个

51个

3

3

乡镇/街道/区直机关平台机房数

＝11个

11个

3

3

总值班室值班人员数

＝2个

1个

3

3

行政村/自然村/终端数

＝560个

560个

3

3

质量指标

维修合格率

≥98%

100%

4

4

维修覆盖率

＝100%

100%

4

4

维护质量合格率

≥90%

95%

4

4

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

4

4

时效指标

维护时效

≤12月

12月

4

4

项目完成时间

≤12月

12月

4

4

经费支出时效性

≤12月

12月

4

4

成本指标

2023年项目总成本

≤500000元

497800元

4

4

效益指标

经济效益指标

对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

5

5

对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

5

5

社会效益指标

对促进灾害信息及时传播的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

4

4

对信息安全应急响应能力的改善或提升程度

改善或提升程度

达成预期指标

4

4

生态效益指标

生态效益指标

无

达成预期指标

4

4

可持续影响指标

对应急广播系统后续可用性及稳定性的持续影响程度

影响程度明显

达成预期指标

4

4

对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度

影响程度明显

达成预期指标

4

4

满意度指标

满意度指标

受众满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

99.96