徽州区政协办2024年度预算执行和其他财政收支情况审计整改报告

根据《黄山市徽州区2024年度预算执行和其他财政收支审计报告》（徽审报〔2025〕4号），区政协办针对报告中反映的有关问题，积极落实抓好问题整改工作。现将整改落实有关情况报告如下:

一、审计基本情况

2025年3月25日—6月18日，区审计局派出审计组对我办2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。2025年7月2日，向我办反馈审计报告，共涉及4个方面9个问题。我办自收到黄山市徽州区审计局审计报告后，高度重视，及时召开党组会，针对在审计中发现的问题，制定整改措施，认真进行整改。截至目前已全部完成整改。

二、审计发现问题的整改情况

（一）预算编制和执行方面

1、关于“预算草案未经党组审议”问题

整改类型：立行立改

整改措施：一是组织学习《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》；二是履行预算决策程序，年度预算草案在正式报送财政部门之前，报机关党组会审议。

整改结果：正在整改并长期坚持。

2、关于“部分项目超需求申领预算”问题

整改类型：立行立改

整改措施：一是针对“政协活动培训类”项目类执行率低问题，2026年度预算编报中将减少项目预算金额，按年度资金需求申领预算，提高预算执行率；二是针对“政协会议”项目会议预付款占比过大问题，在支付政协会议预付款时候减少预付比例，在合理范围内支付预付款，不擅自扩大当年预算支出范围。

整改结果：正在整改并长期坚持。

3.关于“预算执行不规范”问题

整改类型：立行立改

整改措施：一是针对“基本支出挤占项目支出”问题，2026年度编制预算时，加强财政预算编制相关业务知识学习，严格按照预算规定的支出使用用途使用资金，严格做到专款专用，规范资金使用用途；二是针对“邮电费支出不规范”问题，我办将加强对预算支出的管理，合理安排年度邮电费支出进度，强化预算约束；三是针对“部分经济科目混用”问题，我办积极对接区财政局，做好2026年预算编制工作，结合政协机关实际情况精准细化好各项目费用，提高预算编制的精准性并做好预算执行的日常监督检查，不得擅自扩大支出范围和改变资金使用用途，严格按照预算科目执行，严禁经济科目混用，提高预算执行率以及执行的准确性。

整改结果：正在成整改并长期坚持。

（二）预算绩效管理方面

4、关于“项目支出绩效自评不规范”问题

整改类型：立行立改

整改措施：一是加强项目绩效评价业务学习，进一步强化绩效自评工作，对项目绩效进行合理设置，客观公正反映情况，对“机关服务费”“退休支部党建经费”等项目生态效益/可持续影响指标均为不适用不设置自评分数；二是对项目评价结果要客观，“政协活动培训类”调研数量以及“政协代表履职补助”发放人数按照实际完成数值自评得分，客观公正的反应项目完成情况。

整改结果：已完成整改并长期坚持。

（三）财务收支管理方面

5、关于“会议费超范围支出”问题

整改类型：立行立改

整改措施：一是学习区财政局《关于印发〈徽州区区直机关会议培训经费管理办法〉的通知》文件精神；二是加强会议项目支出管理，不擅自扩大支出范围，杜绝发生与会议无关的用车等费用列入会议经费支出问题。

整改结果：已完成整改并长期坚持。

6、关于“会议报销不及时”问题

整改类型：立行立改

整改措施：认真学习区财政局《关于印发〈徽州区区直机关会议培训经费管理办法〉的通知》（徽行财【2015】179号）文件精神，政协会议报销将严格按照文件要求在一个月内办理报销手续。

整改结果：已完成整改。

7、关于“工会委托代理记账不合格”问题

整改类型：立行立改

整改措施：委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账，代理政协办公室工会账务。

整改结果：已完成整改。

（四）国有资产管理方面

8、关于“闲置资产未及时处置”问题

整改类型：立行立改

整改措施：闲置固定资产10个，对其中达到报废年限不能使用的做报废处理，对闲置可以使用的已调入公物仓。我办下一步将继续认真履行国有资产管理职责，对闲置资产及时处置或调剂至公物仓，提高国有资产使用率。

9、关于“部分资产卡片信息不完整”的问题

整改类型：立行立改

整改措施：认真学习财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资【2020】97号）文件精神，加强资产卡片日常管理，完善了卡片品牌和规格型号等基本信息。

整改结果：已完成整改。

三、下一步工作安排及打算

区政协办将以此次审计整改为契机，举一反三，标本兼治，着力构建规范财务管理的长效机制，一是强化预算约束，提升预算绩效管理水平，实施预算执行动态监控，将绩效评价结果与预算安排挂钩；二是健全内控体系，扎紧制度“笼子”，全面梳理和完善财务管理、政府采购、国有资产管理等内部制度管理制度，强化关键岗位和关键环节的风险防控；三是持续跟踪问效，防止问题反弹，对已整改到位的问题，适时组织开展“回头看”，对需要长期坚持的整改措施，纳入日常监督范围，确保问题不反弹，效果可持续。

区政协办在今后的工作中，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的依法监督下，进一步建立健全内部控制制度，加强预算执行管理，规范财务支出行为，持续巩固整改成果，不断提高预算执行和财政收支管理的规范化科学水平。