体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

       项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

主管部门

039-黄山市徽州区文化旅游体育局

实施单位

039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1.90

1.90

1.90

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

1.90

1.90

1.90

—

          其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，保证全区内文化馆、图书馆、乡镇文化站的免费开放，为当地群众提供文化需要，提高文化素养

通过该项目的实施，保证全区内文化馆、图书馆、乡镇文化站的免费开放，为当地群众提供文化需要，提高文化素养。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

图书馆个数

＝1个

1个

8

8

文化馆个数

＝1个

1个

8

8

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

8

8

安全事故发生率

≤1%

0%

8

8

时效指标

经费支出时效性

≤1年

1年

8

8

成本指标

2024项目成本

≤18970.54元

18970.54元

10

10

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

0

0

社会效益

满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平

影响程度明显

达成预期指标

12

12

对提升群众参与文化活动积极性的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

12

12

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

0

0

可持续影响

对促进文化事业发展的可持续性影响程度

影响程度明显

达成预期指标

6

6

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

100.00