体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金

       项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金

主管部门

039-黄山市徽州区文化旅游体育局

实施单位

039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0.98

0.69

0.69

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.98

0.69

0.69

—

          其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施，保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放，开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；建设红色阅览区，丰富受众文化生活；提升讲解员讲解专业设施设备，提升纪念馆讲解服务水平

通过项目实施，保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放，开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；建设红色阅览区，丰富受众文化生活；提升讲解员讲解专业设施设备，提升纪念馆讲解服务水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

免费场馆个数

＝1个

1个

10

10

工作人员数量

≥3个

3个

10

10

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

10

10

时效指标

经费支出时效性

≤12月

12月

10

10

成本指标

2024年项目总成本

≤6903.68元

6903.68元

10

10

效益指标

经济效益

带动当地红色旅游业发展

影响程度明显

达成预期指标

6

6

社会效益

对提升文化惠民消费普及率的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

9

9

对提升品牌知名度的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

9

9

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

0

0

可持续影响

对丰富群众文化生活的可持续性影响程度

影响程度明显

达成预期指标

6

6

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

100.00