“文旅体事业发展工作经费”项目

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

文旅体事业发展工作经费

主管部门及代码

[039]黄山市徽州区文化旅游体育局

实施单位

黄山市徽州区文化旅游体育局

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

项目期限

3年

其中：建设期限

运营期限

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      21.00

   其中：财政拨款

      21.00

         专项债券

     0.00  

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

2026年度申请财政资金210000元，用于文旅体推介等文旅体事业发展工作支出，保障局机关正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文旅推介场次

≥1场

劳务聘用人员

≥3人

局聘用人员数量

≥4人

文旅体事业工作人员数量

≥20人

质量指标

经费支出合规性

严格按照财经法规、制度执行

文旅推介活动完成率

95%

时效指标

经费支出时效性

≤12月

推介活动完成时间

≤12月

成本指标

2026年项目总成本

≤210000元

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

社会效益

对提升行业知名度的影响程度

影响程度明显

对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度

影响程度明显

生态效益

生态效益指标

不适用

可持续影响

对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度

影响程度明显

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

影响程度明显

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥95%