黄山市徽州区教育部门绩效自评工作情况总结

          徽州区教育部门绩效自评工作情况总结

根据《徽州区财政局关于开展2025年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，教育部门组织了专人进行预算绩效自评工作的开展，现将绩效自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展概况

（一）部门年度总体目标和主要任务

2024年度部门总体目标和主要任务：一是保障教职工工资、养老、医疗等其他福利支出和教育部门公共运行维护费；二是保障教育各阶段教学业务运行正常开展，提升教育教学质量；三是保障编外、代课教师、农村中小学学生营养改善计划等工资福利待遇；四是保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（二）部门绩效自评工作组织实施情况

  1、领导高度重视。为确保绩效评价工作质量，教育系统成立了绩效管理工作领导小组及办公室，以区教育局局长为组长，党组成员为副组长，各校校长及股室负责人为成员。落实绩效管理主体责任，加强绩效自评工作的指导。

2、认真贯彻文件精神。认真学习贯彻落实《徽州区财政局关于开展2025年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》、《徽州区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《徽州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（徽财绩[2021]12号）、《徽州区财政局关于印发<徽州区区级预算绩效管理实施方案>的通知》（徽财绩〔2020〕128号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关规定，完善教育部门绩效评价管理办法、实施细则和绩效评价管理机制，确保绩效评价工作有序推进。

3、确保绩效评价工作质量。根据教育部门实际及《项目支出绩效评价管理办法》要求，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。对本部门绩效评价总体情况、项目支出绩效自评结果和部门绩效评价结果等内容，随2024年度部门决算公开，主动接受社会监督。

二、部门预算支出情况

   （一）部门整体预算和执行情况

2024年度教育部门全年预算数25017.59万元（含上级资金），其中基本支出18227.37万元，项目支出6790.23万元；全年执行数25017.59万元，执行率100%。

（二）项目支出构成情况

2024年度项目支出绩效自评共179个，项目全年预算数6790.23万元，全年执行数6790.23万元。主要项目内容包括学校义保经费、高中及幼儿生均公用经费；编外、代课教师、安保、误餐等工资福利；家庭经济困难学生资助和普高学生免学杂费；综合教育教学业务运行开展经费；学校项目建设经费等。

三、项目自评结果及分析

根据对2024年度教育部门整体支出绩效自评结果分析，2024年度总体目标较好完成任务，整体自评分为99分，绩效各项指标均已完成，达到年初目标指标值。

基本支出（人员费、公用经费），保障教职工工资、社保、医疗等其他福利支出和教育部门公共运行维护费，年末达成预期目标。

家庭经济困难学生资助和普高学生免学杂费，保障了资助家庭经济困难幼儿和普高学生，免除普高生学杂费，促进教育公平，根据年初设置目标值达成预期目标。

学校义保经费、高中及幼儿生均公用经费，保障中小学校、幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，年末达成预期指标。

编外、代课教师、安保、营养改善计划、教师误餐补助等工资福利，保障编外、代课教师、农村中小学学生营养改善计划等工资福利待遇，年末达成预期指标。

学校项目建设经费，提升学校硬件及软件设施条件，促使各校优质均衡发展。

综合教育教学业务运行开展经费，保障教育教学业务运行正常开展，巩固优质均衡发展区内学校，提升教育教学质量。

本次部门整体绩效评价，通过组织局本级和所属单位先确定绩效评价对象和范围，研究制定绩效评价工作方案，收集相关资料，核实情况，采取了定性与定量相结合，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、询问查证法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。通过开展项目绩效自评表方式后汇总，采取评分和评级相结合的方式最终形成结论。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本部门综合考评得分99分，其中：产出指标得分49分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，执行率指标得分10分，综合绩效级别评定为“优”。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

   （一）发现的主要问题

 1、项目绩效指标细化程度不够。部分项目绩效在指标值设定上细化程度还不够，不能实现多元化的目标。

2、绩效指标设置合理性不够全面。绩效考核的指标值设定未全面从项目实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定。在当前绩效考核指标设定上不能紧紧围绕工作重点进行指标设置。

3、绩效评价内容不太完善。绩效评价主观人为因素依然很大，对项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。

4、重绩效目标，轻事前评估、事中监控。对预算项目事前评估不够，重视程度不高；对执行进度监督不够，呈现月底、年底集中支付资金的现象。

（二）整改措施

1、确定绩效评价要科学完善的评价原则。

评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。

   2、构建合理的绩效评价体系。

动态调整适合本部门的预算绩效管理制度、内部工作规程、核心绩效指标和标准体系。

3、制定绩效评价方法要具备适当性、可操作性。

绩效评价的原则和体系建立之后，要从本组织特点和实际出发，选择具有适当性、可操作性的评价方法进行操作，并指导学校规范执行。

4、充分发挥绩效评价结果作用。

绩效评价是动态过程，要将绩效评价结果作用于实际工作中，推动组织发展，提高工作效率和资金执行度。

5、绩效自评结果依法公开。

部门整体绩效评价根据最终评价结果编入本部门决算，并依法公开，主动接受社会监督。

教育局将进一步规范财务管理，对本部门和下属二级机构当年度的预算项目工作开展做到提前谋划、统筹安排，合理配置。在工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，提前设置各个项目的绩效目标，做好事前评估、事中监控、事后评价及应用。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，提高资金使用率和效益，进一步提升预算绩效管理工作。

六、附件

1、项目支出绩效自评表

2、部门整体绩效自评表

黄山市徽州区教育局                                    2025年6月10日