黄山市徽州区人社局2022年部门预算

  

目 录

 

 

 

 

第一部分 人社局部门概况

1.主要职责

2.人社局部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年人社局部门预算表

1. 人社局2022年收支总表

2. 人社局2022年收入总表

3. 人社局2022年支出总表

4. 人社局2022年财政拨款收支总表

5. 人社局2022年一般公共预算支出表

6. 人社局2022年一般公共预算基本支出表

7. 人社局2022年政府性基金预算支出表

8. 人社局2022年国有资本经营预算支出表

9. 人社局2022年项目支出表

10. 人社局2022年政府采购支出表

11. 人社局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年人社局部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、人社局部门预算构成

人社局部门预算构成：从预算单位构成看，黄山市徽州区人社局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

 三、2022年度主要工作任务

（一）目标任务

一是2022年城镇居民人均可支配收入预计增长7%。二是坚持做好就业创业工作，2022年城镇新增就业1800人，失业人员再就业600人，就业困难人员帮扶就业80人，高校毕业生就业率90%，推荐就业见习60人，开发公益性岗位160个，就业技能培训500人，创业培训60人，发放创业担保贷款2800万元，城镇登记失业率控制在3.70%以内。三是坚持完善社会保障体系， 2022年全区城镇职工基本养老保险参保30525人，城乡居民基本养老保险实际缴费人数为4.8万人，对符合领取条件的人员养老金发放率达100%。失业保险参保缴费14673人，工伤保险参保15787人，新开工工程建设项目工伤保险参保率为100%。四是坚持加大监察仲裁力度，构建和谐劳动关系，2022年办理劳动监察投诉案件降至60件以下，涉及民工降至280人以下。受理劳动争议案件仲裁调解率提高到86%，法定审限内结案率提高至100%。调解仲裁办案系统案件上线率达100%。
（二）重点任务谋划
（一）扎实推进就业创业工作。优化用工服务平台，常态化开展“2+N”招聘会，举办“2022就业春风行动”、“就业援助百日帮扶”等公共就业创业服务活动，结合“四送一服”、“四进四促”等活动，积极开展就业创业政策宣传，引导企业做好新录用员工用工备案。持续开展以针对性、实用性、短期性为主的职业技能培训和创业培训工作，认真落实农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业帮扶措施和激励政策，确保城镇新增就业序时推进。 
（二）持续扩大社保覆盖面。以社会保险全覆盖为目标精准扩面，深入企业实地宣传，同时联合乡镇全方位、多层次地开展城乡居民基本养老保险政策宣传，引导居民高缴多得、长缴多得，主动提高缴费档次，确保社会保险应保尽保。严格社保业务权限管理，加强对重点岗位和关键环节的监控，健全社保基金风险防控机制，加强信息共享，完善业务经办和稽核内控程序，强化高风险业务审核和检查力度，确保基金安全。
（三）加强人事人才管理工作。做好2022年度徽州区部分事业单位公开招聘工作、专业技术资格评定工作，完成全区中小学教师制度改革工作。落实事业单位岗位设置管理制度，加强事业单位人才队伍建设，持续推进职业技能提升行动，加快创业创新人才引进培养，促进我区人才资源的健康发展。
（四）全力协调处理劳资纠纷。主动靠前服务，持续深入建筑工地指导企业规范劳动用工，及时发现问题、解决问题，防患于未然，加大处理拖欠农民工工资问题的力度。常态开展“双随机、一公开”检查工作，依法查处用人单位违法用工行为，防范劳动关系风险，进一步夯实社会稳定“压舱石”。

 

 

 

第二部分 2022年人社局部门预算表

                                                                人社局部门公开表1

    黄山市徽州区人社局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    人社局部门公开表2

                   黄山市徽州区人社局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                人社局部门公开表3

    黄山市徽州区人社局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               人社局部门公开表4

黄山市徽州区人社局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

人社局部门公开表5

黄山市徽州区人社局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

人社局部门公开表6

黄山市徽州区人社局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

                                                                 人社局部门公开表7

黄山市徽州区人社局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

  人社局部门公开表8

 

 

 

                      人社局部门公开表9

黄山市徽州区人社局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

       人社局部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    人社局部门公开表11

 

 

第三部分 2022年人社局部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人社局所有收入和支出均纳入人社局部门预算管理。黄山市徽州区人社局2022年收支总预算6946.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入6387.75万元、政府性基金预算拨款收入556.8万元，支出包括：一般公共服务支出1.6万元、社会保障和就业支出6105.24万元、卫生健康支出14.45万元、住房保障支出48.46万元、农林水支出220万元、城乡社区支出556.8万元。

二、关于2022年收入总表的说明

黄山市徽州区人社局2022年收入预算6946.55万元，其中，本年收入6946.55万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入6946.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6387.75万元，占92%，比2021年预算增加4823.54万元，增长308%，增长原因主要是机关事业单位养老保险财政补助增加2950万元、工伤保险财政补助720万元；校企定制及市外招引奖补资金80万元、徽州区离任村干部生活补助220万元、在职及离退休人员人事档案建设45万元，政府性基金预算拨款收入556.8万元，占8%，比2021年预算增加28.8万元，增长5%，增长原因主要是补助被征地农民标准提高支出；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入2万元，增加原因主要是监察大队采购执法服装。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

黄山市徽州区人社局2022年支出预算6946.55万元，比2021年预算增加4854.35万元，增长232%，增长原因主要是机关事业单位养老保险财政补助增加2950万元、工伤保险财政补助720万元；校企定制及市外招引奖补资金80万元、徽州区离任村干部生活补助220万元、在职及离退休人员人事档案建设45万元。其中，基本支出623.64万元，占8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6322.91万元，占92%，主要用于社会保险支出、城乡居民养老支出、人事档案建设支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人社局2022年财政拨款收支预算6946.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6387.75万元、政府性基金预算拨款556.8万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6946.55万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.6万元，占0.2%；社会保障和就业支出6105.24万元，占88%；卫生健康支出14.45万元，占0.2%；住房保障支出48.46万元，占0.6%；城乡社区支出556.8万元，占8%，农林水支出220万元，占3%。

 

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区人社局2022年一般公共预算支出6387.75万元，比2021年预算增加4823.54万元，增长308%，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险财政补助2950万元，二是增加工伤保险财政补助720万元，三是增加校企定制及市外招引奖补资金80万元、四是增加徽州区离任村干部生活补助220万元、五是增加在职及离退休人员人事档案建设45万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.6万元，占0.2%；社会保障和就业支出6105.24万元，占88%；卫生健康支出14.45万元，占0.2%；住房保障支出48.46万元，占0.6%；城乡社区支出556.8万元，占8%，农林水支出220万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加0万元，与2021年持平。

2.社会保障主就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算123.72万元，比2021年预算增加15.42万元，增长14%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障主就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算428.08万元，比2021年预算增加215万元，增长101%，增长原因主要是全区机关事业单位在职、退休人员体检标准提高，费用支出增加，增加项目在职及离退休人员人事档案建设费45万元。

 

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算302万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，与2021年持平。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算361.94万元，比2021年预算增加38.52万元，增长12%，增长原因主要是人员工资增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算24万元，比2021年预算减少26万元，下降52%，减少原因主要是建安公司农民工养老保险退保补偿金2022年未发生项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.18万元，与去年持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.08万元，与去年持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算32.81万元，比2021年预算增加2.76万元，增长9%，增长原因主要是工资增加缴费基数提高。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.4万元，主要是2022年新增项目，做实单位年金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算2950万元，主要是2022年新增项目，用于支付机关事业单位退休人员养老金支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算320万元，比2021年预算增加120万元，增长60%，增长原因主要是增加校企定制及市外招引奖补资金。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算824.03万元，比2021年预算增加258.03万元，增长46%，增长原因主要是城乡居民养老保险提高发放标准。

14.社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算720万元，2022年新增项目，原因主要是弥补工伤保险待遇支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.57万元，与2021年基本持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算10.88万元，比2021年预算增加1.17万元，增加12%，增加原因主要是工资增加缴费基数提高。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算220万元，2022年新增项目，原因主要是对离任干部生活补助支出。

18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金2022年预算48.46万元，比2020年预算增加4.25万元，增长10%，增长原因主要是工资增加缴费基数提高。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人社局2022年一般公共预算基本支出623.64万元，其中，人员经费556.57万元，公用经费67.07万元。

（一）人员经费556.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人社局2022年政府性基金支出556.8万元，比2021年预算增加28.8万元，增长5%，主要原因：被征地农民养老保险支付人员增加。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）补助被征地（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算556.8万元，比2021年预算增加28.8万元，增长5%，增长原因主要是被征地农民养老保险支付人员增加。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    黄山市徽州区人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市徽州区人社局2022年预算共安排项目支出6322.91万元，比2021年预算增加5279.83万元，增长506%，增长原因主要是机关事业单位养老保险财政补助增加2950万元、工伤保险财政补助720万元；校企定制及市外招引奖补资金80万元、徽州区离任村干部生活补助220万元、在职及离退休人员人事档案建设45万元。主要包括：本年财政拨款安排 6320.91万元（其中，一般公共预算拨款安排 6320.91万元，政府性基金预算拨款安排556.8万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排2万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人社局2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人社局2022年预算安排政府购买服务支出43万元，比2021年预算增加43万元，2022年新增项目，原因主要是在职及离退休人员人事档案建设。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农民工工资应急周转金、慰问”项目。

（1）项目概述。

完成保障农民工工资考核目标任务，有效解决经济困难农民工生活困难问题，切实维护广大农民工切身利益，保障社会和谐稳定。

妥善处置突发性群体事件提高保障农民工工资支付制度化水平，逐步减少直至杜绝企业欠薪行为

（2）立项依据。

农民工工资应急周转金和农民工慰问救助费用是为了解决农民工工资被拖欠造成的农民工临时生活困难，滞留我市并有可能引发群体性突发事件, 用于垫付部分工资或给予必要生活救助的政府性资金。各级财政部门要纳入财政预算，专账核算，专款专用，如因核销造成资金不足的，由同级财政部门安排资金及时补足。市、县（市、区）人力资源社会保障部门及住建、水利、交通等行业主管部门负责各管辖领域的申请、垫付和追偿，同时向同级财政部门报送资金垫付和追偿情况。各级财政、审计部门负责监督管理，定期组织专项审计。资金的审批和拨付，由市、县（市、区）人力资源社会保障部门、行业主管部门提出意见，报本级政府批准后，由市、县（市、区）财政部门按国库集中支付制度支付资金。

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。

农民工工资支付工作考核

（6）年度预算安排。302万元

（7）绩效目标。

完成保障农民工工资考核目标任务，有效解决经济困难农民工生活困难问题，切实维护广大农民工切身利益，保障社会和谐稳定

 

 

5.“校企定制及市外招引奖补资金”项目。

（1）项目概述。开展企业招工校企定制及市外大中专毕业生招引工作，满足企业技能人才需求。

（2）立项依据。《关于印发徽州区企业招工校企定制及市外招引两项计划的通知》（徽人才〔2021〕4 号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。完成年度校企定制及市外招引考核目标，开展企业招工校企定制及市外大中专毕业生招引工作，满足企业技能人才需求。

（6）年度预算安排。80万元

（7）绩效目标。一次性就业补贴对象数量  ≥80个。

 

3.“城乡居民基本养老保险区级补贴”项目。

（1）项目概述。城乡居民基本养老保险政府补贴资金区级财政补贴部分

（2）立项依据。《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发徽州区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（政办〔2015〕2号）、《关于徽州区贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的意见》（徽人社秘〔2020〕18号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。2022年度城乡居民基本养老保险区级基础养老金、个人缴费补贴、特殊群体代缴保费补贴、丧葬抚恤补贴

（6）年度预算安排。824.03万元

（7）绩效目标。全民参保，应保尽保，对符合待遇领取条件的人员养老金发放率达100%，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展

 

4.“被征地农民养老保险配套资金”项目。

（1）项目概述。被征地农民养老保险区级拨付资金

（2）立项依据。《黄山市徽州区城市规划区被征地农民基本养老保险暂行办法》（徽政〔2007〕16号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。2022年度被征地农民养老保险养老金

（6）年度预算安排。556.8万元

（7）绩效目标。符合被征地农民基本养老保险待遇领取条件的人员100%发放

 

5.“工伤保险财政补助”项目。

（1）项目概述。保障工伤保险待遇足额发放，减少职工和家属的后顾之忧、工伤补偿体现出国家和社会对职工的尊重，提高职工工作积极性。促进企业安全生产，保护和发展社会生产力。

（2）立项依据。《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。2022年度发放工伤医疗待遇支出、伤残待遇支出、工亡待遇支出。

（6）年度预算安排。720万元   

（7）绩效目标。1、工伤保险参保人数达到14100人。2、按时足额发放工伤保险待遇，达到发放率100%。3、工伤保险参保者、工伤待遇享受者满意度达到95%。4、工伤发生者及亲属生活水平得到保障。

 

6.“机关事业单位养老保险财政补助”项目。

（1）项目概述。确保全区机关事业单位养老金足额发放到位，保障机关事业单位退休干部生活水平。

（2）立项依据。《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政〔2015〕120号、关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知（财社[2017]8号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。2022年度发放机关事业单位养老保险基本养老金。

（6）年度预算安排。2950万元

（7）绩效目标。1、机关退休人员工资待遇领取人数达到1180人，参保人数达到2100人。2、及时足额发放机关事业单位退休人员在养老保险待遇按时足额，达到发放率100%。3、机关事业单位干部职工、离退休人员满意度达到95%。4、保障机关事业单位退休人员生活水平得到稳定提升。

 

7.“　徽州区离任村干部生活补助”项目。

（1）项目概述。老字号群体补助中的离任村干部最低生活补助

（2）立项依据。 《关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知》（组通字〔2014〕23号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。2022年度离任村干部生活补助发放

（6）年度预算安排。220万元

（7）绩效目标。符合离任村干部生活补助领取条件的人员100%发放。

 

8.“全区机关事业单位在职、退休人员体检、两金慰问”项目。

（1）项目概述。对全区事业单位在职、退休人员体检

（2）立项依据。对全区事业单位在职、退休人员体检

（3）实施主体。人社局。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。对全区事业单位在职、退休人员体检

（5）年度预算安排。财政拨款预算325万元，其中：其他商品和服务支出325万元。

（6）绩效目标和指标。对职工的体检为职工健康提供长期保；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响

9、“创业贷款贴息、就业创业配套项目”

 

（1）项目概述。自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。

县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金。

县级以上人民政府应当建立创业扶持专项资金，主要用于建设创业园区、开展创业培训和开发创业项目等支出。

（2）立项依据。《2019年财政部普惠金融发展专项资金管理办法（修订稿）》（财金〔2019〕96号）

《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）

安徽省实施《中华人民共和国就业促进法》办法

第十五条县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金。

第十六条县级以上人民政府应当建立创业扶持专项资金，主要用于建设创业园区、开展创业培训和开发创业项目等支出。

黄山市徽州区人民政府办公室关于促进大众创业的实施意见（办秘〔2015〕56号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。持有人社部门核发的《就业失业登记证》的城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合规定条件的小微企业可依照规定程序申请创业担保贷款。

创业担保贷款贴息及奖补资金、农村定向费用补贴资金由中央和地方财政共担，东、中、西部地区中央财政与地方财政的分担比例分别为3:7、5:5、7:3。地方财政分担资金应主要由省级财政安排，原则上东、中、西部地区省级财政负担比例应分别占地方财政分担资金总额的30%、50%、70%以上，市、县级财政分担比例由省级财政部门统筹确定。

实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，采取有效措施，多渠道、多方式扩大就业。不断优化创业、就业环境，放宽市场准入条件，降低创业门槛，改善行政管理，简化办事程序，为劳动者创业和就业提供优质高效服务。

（6）年度预算安排。240万元

（7）绩效目标。2022年计划发放创业担保贷款2000万元，落实贴息300万元。

通过开展各类公共就业创业服务、职业技能培训，促使2022年我区城镇新增就业1800人，失业人员再就业率60%，就业困难人员帮扶就业率70%，高校毕业生就业率90%，开发就业见习岗位90个，开发公益性岗位160个，创业培训60人，发放创业担保贷款2500万以上，城镇登记失业率控制在3.70%以内。

 

 

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区人社局2022年机关运行经费财政拨款预算54.91万元，比2021年预算增加8.4万元，增长18%，增长工会经费增加、印刷费增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区人社局2022年政府采购预算22万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市徽州区人社局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年人社局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，黄山市徽州区人社局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5764.11万元、政府性基金预算当年财政拨款556.8万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排2万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。