徽州区人社局2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 徽州区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人社局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区人社局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

 

徽州区人社局2021年度部门决算情况

 

第一部分 徽州区人社局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区人社局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入徽州区人社局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 

 

第二部分 徽州区人社局2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 黄山市徽州区人力资源和社会保障局                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门： 黄山市徽州区人力资源和社会保障局                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                      金额单位：万元                                          

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市徽州区人力资源和社会保障局                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 徽州区人社局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5764.59万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5764.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3049.35万元，增长112%，主要原因：一是中央财政就业补助资金增加；二是新增省市专项城乡居民基本养老保险补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5753.34万元，其中：财政拨款收入4927.63万元，占86%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入825.71万元，占14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5763.10万元，其中：基本支出759.21万元，占13%；项目支出5003.89万元，占87%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4927.63万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4927.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2212.39万元，增长81%，主要原因：一是中央财政就业补助资金增加；二是新增省市专项城乡居民基本养老保险补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4927.63万元，占本年支出的86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2555.10万元，增长108%。主要原因一是中央财政就业补助资金增加；二是新增省市专项城乡居民基本养老保险补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4927.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.66万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出4650.92万元，占95%；农林水（类）支出164.76万元，占3.5%；住房保障（类）支出68.86万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1564.21万元，支出决算为4927.63万元，完成年初预算的315%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央财政就业补助资金增加；二是新增省市专项城乡居民基本养老保险补助经费增加。其中:基本支出617.55万元，占13%；项目支出4310.08万元，占87%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项引进高层次人才支出。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.3万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员标准提高。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为213.08万元，支出决算为200.13万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是全区单位体检费支出减少。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是 未发生需要支付农民工慰问救助费用。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为323.42万元，支出决算为361.99万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员标准提高。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的233%，决算数大于预算数的主要原因是支付引进高层次人才补助和人才储备金支付。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的36.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的75.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金支出。。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加单位年金支出。

13．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为683.26万元，完成年初预算的341%，决算数大于预算数的主要原因是增加省市就业补助资金专项支出。

14．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为566万元，支出决算为3064.47万元，完成年初预算的541%，决算数大于预算数的主要原因是增加省市城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

15．社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.82万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.76万元，决算数大于预算数的主要原因是代组织部支付离任干部生活补助。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整公积金基数。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。年初预算为0万元，支出决算为22.41万元，决算数大于预算数的主要原因是支付单位人员提租补贴。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出617.55万元，其中：人员经费581.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

人社局部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

人社局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，徽州区人社局机关运行经费支出35.72万元，比2020年增加0.47万元，增长1%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，徽州区人社局政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，徽州区人社局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金2100.75万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。组织对“被征地农民养老保险配套资金”、“城乡居民基本养老保险区级补贴”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1094万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我各部门根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。本年部门项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为100分，部门整体支出绩效为“优”。全年主要绩效如下：

项目全年绩效目标为确保城乡居保养老金正常发放，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

人社局在2021年度部门决算中反映“被征地农民养老保险配套资金”、“城乡居民基本养老保险区级补贴”等2个项目绩效自评结果。

被征地农民养老保险配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为528万元，执行数为528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全年绩效目标为确保城乡居保养老金正常发放，二是参保缴费人员各项补贴及时到位，三是城乡居保各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是按照项目进行分类，项目责任落实到，监督落实到人，以便于更好的管理；下一步改进措施：要进一步合理制定预算方案，进一步细化预算支出。

城乡居民基本养老保险区级补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年城乡居保养老待遇均及时发放；二是各项缴费补贴均及时记入个人账户，各项工作顺利开展进行。

 

 

3．部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度人社局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

 

2021年度被征地农民养老保险配套资金

项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实《关于印发黄山市徽州区城市规划区被征地农民基本养老保险暂行办法的通知》（徽政〔2007〕16号）精神，确保被征地农民养老金正常发放，被征地农民基本养老保险各项工作顺利开展，被征地农民养老保险配套资金预估全年预算数528万元。

（二）项目绩效目标。

保障和改善了被征地农民的生活，促进了农村消费和经济发展；起到了扶持老弱、雪中送炭的效用；有利于加强社会管理、促进城乡家庭和睦及社会和谐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

对象：被征地农民基本养老保险待遇发放及相关工作。

范围：徽州区范围内。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照《徽州区财政支出项目绩效评价指标》，采用目标效益分析法评价，由人社局相关科室组织实施。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。自评得分：100分，自评等级：优秀。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

（1）数量指标。

2021年被征地农民享受养老保险待遇2697人/月

（2）质量指标。

保障被征地农民基本养老保险待遇每月及时发放。

（3）时效指标：2021年度1-12月

（4）成本指标：528万元

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。

失去土地的农村居民每月有一定的固定收入。

（2）社会效益。

一是保障和改善了被征地农民的生活，促进了农村消费和经济发展；二是起到了扶持老弱、雪中送炭的效用；三是有利于加强社会管理、促进城乡家庭和睦及社会和谐。

（3）可持续影响。

按照全覆盖、保基本、有弹性可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体被征地农民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

自被征地农民基本养老保险实施以来，人民群众普遍欢迎、积极拥护、社会各界交口称赞，热心支持。政府财政在被征地农民基本养老保险领域的投入。彰显了社会公平，激发了社会正能量，满意度达到98%。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

八、无

八、其他需要说明的问题

无

 

 

2021年度城乡居民基本养老保险区级补贴

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）精神，确保城乡居保养老金正常发放，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展，城乡居民基本养老保险区级补贴预算数566万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标：全年城乡居保养老金及时足额发放，参保缴费人员的各项补贴在缴费成功后即时记入个人账户，各项工作顺利开展进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

对象：城乡居保待遇发放及相关工作。

范围：徽州区范围内。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照《徽州区财政支出项目绩效评价指标》，采用目标效益分析法评价，由人社局相关科室组织实施。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。自评得分：100分，自评等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

（1）数量指标。

2021年城乡居保享受养老保险待遇17305人/月

（2）质量指标。

一是保障待遇每月及时发放；二是为参保人及时建立个人账户；三是杜绝死亡人员冒领养老金现象发生；四是助力贫困人口精准脱贫。

（3）时效指标：2021年度1-12月

（4）成本指标：566万元

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

一是老年居民每月有一定的固定收入；二是困难群体晚年生活有保障。

（2）社会效益

一是保障和改善了城乡老年居民的生活，促进了城乡消费和经济发展；二是起到了扶持老弱、雪中送炭的效用；三是有利于加强社会管理、促进城乡家庭和睦及社会和谐。

（3）可持续影响

按照全覆盖、保基本、有弹性可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。

（三）项目满意度情况

自城乡居民基本养老保险实施以来，人民群众普遍欢迎、积极拥护、社会各界交口称赞，热心支持。城乡居保进一步密切了政府与城乡居民的关系，政府财政在城乡居保领域的投入。彰显了社会公平，激发了社会正能量，满意度达到98%。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无。

 

徽州区人社局2021年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算

（参考格式）

 

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

徽州区人社局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.05万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

徽州区人社局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.42万元，占79%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占21%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出支出0万元，与上年持平。

2．公务接待费支出2.42万元, 与2021年度预算相比，减少1.58万元，下降61%，下降的原因是厉行节约、反对浪费。2021年徽州区人社局国内公务接待共29批次（其中外事接待0批次），270人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级部门检查，各区县业务交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《徽州区区直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3．公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，与2021年度预算相比，减少2.37万元，下降79%，下降原因是规范用车、出车次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于劳动监察执法检查、走访等。截至2021年12月31日，徽州区人社局机关及所属开支财政拨款的执法用车保有量为1辆。