索引号：	003147681/202302-00003	信息分类：	本部门预算
主题分类：	其他,其他,其他	发文日期：
发布机构：	徽州区人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-02-07
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山市徽州区人社局2023年部门预算

作者：徽州区人社局发布时间：2023-02-07 08:24 信息来源：徽州区人力资源和社会保障局阅读次数：次

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.黄山市徽州区人社局2023年收支总表

2.黄山市徽州区人社局2023年收入总表

3.黄山市徽州区人社局2023年支出总表

4.黄山市徽州区人社局2023年财政拨款收支总表

5.黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算支出表

6.黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市徽州区人社局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市徽州区人社局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市徽州区人社局2023年项目支出表

10.黄山市徽州区人社局2023年政府采购支出表

11.黄山市徽州区人社局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核奖励等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行职业资格目录清单制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，黄山市徽州区人社局（局）2023年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区人社局（局）本级	行政单位	独立核算
2	徽州区社会保障基金管理和服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
3	徽州区就业人才服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	徽州区城乡居民社会养老保险基金管理和服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	徽州区监察大队	公益一类事业单位	非独立核算
6	徽州区仲裁院	公益一类事业单位	非独立核算
7	徽州区人事培训考试中心	公益一类事业单位	非独立核算

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步促进城镇居民增收和劳动力市场监管领域工作提升。落实城镇居民增收各项工作机制，拓宽增收渠道，促进城镇居民收入不断增长。对照省、市劳动力市场监管指标责任清单、劳动力市场监管领域季度测评指标细则，重点从就业创业、劳动关系、政务服务水平三大方面精准发力，持续做好营商环境工作。落实 “利企便民优环境  人社服务再升级”行动，完成综合柜员制改革，深入推进人社服务“一窗通办”“就近办”“提速办”，提升人社政务服务水平。
   （二）进一步推进就业创业工作。常态化举办“2023就业春风行动”、“就业援助百日帮扶”等公共就业创业服务活动，全年举办“2+N”招聘会100场次以上。认真落实重点群体就业帮扶措施和激励政策，及时足额拨付就业补贴。落实“创业黄山行动”，优化创业服务，开展以针对性、实用性、短期性为主的职业技能培训和创业培训工作。同时在丰乐、徽州人家两个社区开展“三公里”充分就业社区工作创建基础上，在全区范围内推广 “三公里”就业圈。全年实现城镇实名制新增就业1700人，失业人员再就业200人，就业困难人员再就业80人。
   （三）进一步提升社会保障水平。持续扩面征缴，实现全区城镇职工基本养老保险参保2.9万人、失业保险参保1.58万人、工伤保险参保1.65万人、城乡居民基本养老保险续缴2.5万人。加大对未参加社会保险的单位政策宣传力度，促进“双招双引”项目落地统计监测数据有效提升。对社保缴费基数明显低于行业标准的参保单位开展实地稽核，规范企业参保缴费基数。以城乡居民养老保险补缴费政策为契机，对50周岁以上的尤其是当年即将到龄的参保居民做好入户宣传，积极引导自愿提档缴费逐步提高养老待遇水平。全面落实城乡居民基本养老保险全员培训，强化部门对接，做好2023年特殊困难群体保费代缴。
  （四）进一步加大人事管理工作。深化职称制度改革，继续做好专业技术职称一网通办工作。加强事业单位人才队伍建设，做好2023年度徽州区事业单位公开招聘和事业单位岗位聘用工作，落实事业单位岗位设置管理制度、县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，扩大事业单位管理岗位人员职业发展空间，促进我区人才资源健康发展。
  （五）进一步构建和谐劳动关系。加大对企业用工的执法检查以及拖欠农民工工资行为的整治力度，持续宣传、推进金融机构保函替代农民工工资保证金制度。大力推进工时制度落实执行，不定期深入实行特殊工时制度的企业开展用工情况检查。推进“互联网+调解仲裁”，及时处理劳动争议案件，保持审限内结案率达90%以上。依法处理劳动争议，提高调解成功率，切实维护劳动者合法权益。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

黄山市徽州区人社局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3343.94	一、一般公共服务支出	1.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1470	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3281.84
		九、卫生健康支出	23.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1470
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	49.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4813.94	本年支出小计	4826.47
上年结转数		结转下年
一般公共预算	12.53	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4826.47	支　出总　计	4826.47

部门公开表2

黄山市徽州区人社局2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

人社局部门

4826.47　

4813.94　

3343.94　

1470　

12.53　

部门公开表3

黄山市徽州区人社局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1.80	1.80
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	3,281.84	610.90	2,670.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,266.54	504.64	761.94
2080101	行政运行	99.29	99.29
2080102	一般行政管理事务	432.40		432.40
2080105	劳动保障监察	302.00		302.00
2080109	社会保险经办机构	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	12.53		12.53
2080150	事业运行	381.35	381.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30
20807	就业补助	280.00		280.00
2080799	其他就业补助支出	280.00		280.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,229.00		1,229.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.00		30.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,199.00		1,199.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400.00		400.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400.00		400.00
210	卫生健康支出	23.27	23.27
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37
212	城乡社区支出	1,470.00		1,470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.00		1,470.00
2120805	补助被征地农民支出	1,470.00		1,470.00
221	住房保障支出	49.56	49.56
22102	住房改革支出	49.56	49.56
2210201	住房公积金	49.56	49.56
总计		4,826.47	685.53	4,140.94

部门公开表4

黄山市徽州区人社局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4813.94	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	3343.94	（一）一般公共服务支出	1.8
（二）政府性基金预算拨款	1470	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	12.53	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3281.84
		（九）卫生健康支出	23.27
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1470
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	49.56
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	4826.47	支出总计	4826.47

部门公开表5

黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0	1.8	0
20136	其他共产党事务支出	1.8	1.8		1.8	0
2013699	其他共产党事务支出	1.8	1.8		1.8
208	社会保障和就业支出	3,281.84	610.91	569.34	41.57	2,670.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,266.59	504.65	463.08	41.57	761.94
2080101	行政运行	99.29	99.29	84.5	14.79
2080102	一般行政管理事务	432.4	0			432.4
2080105	劳动保障监察	302	0			302.00
2080109	社会保险经办机构	15	0			15.00
2080116	引进人才费用	12.53	0			12.53
2080150	事业运行	381.36	381.36	354.58	26.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24	24	24
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	106.26
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	12.28
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	12.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6	54.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.3	27.3	27.3
20807	就业补助	280	0	0		280.00
2080799	其他就业补助支出	280	0			280.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,229.00	0			1,229.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30	0			30.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,199.00	0			1,199.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400	0			400.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400	0			400.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0	0
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37
221	住房保障支出	49.56	49.56	49.56	0	0
22102	住房改革支出	49.56	49.56	49.56	0	0
2210201	住房公积金	49.56	49.56	49.56
总计		3356.47	685.53	642.16	43.37	2670.94

部门公开表6

黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	611.76	611.76
30101	基本工资	123.27	123.27
30102	津贴补贴	21.08	21.08
30103	奖金	206.04	206.04
30106	伙食补助费	11.08	11.08
30107	绩效工资	62.62	62.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90
30109	职业年金缴费	27.30	27.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04
30113	住房公积金	52.16	52.16
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00
302	商品和服务支出	42.53		42.53
30201	办公费	2.19		2.19
30211	差旅费	1.99		1.99
30215	会议费	0.25		0.25
30217	公务接待费	2.46		2.46
30228	工会经费	20.45		20.45
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.71		7.71
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.6
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.4
30302	退休费	0.36	0.36
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30
310	资本性支出	0.84		0.84
31002	办公设备购置	0.84		0.84
总计		685.53	642.16	43.37

部门公开表7

黄山市徽州区人社局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,470.00		1,470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.00		1,470.00
2120805	补助被征地农民支出	1,470.00		1,470.00
总计		1470		1470

部门公开表8

黄山市徽州区人社局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


总计
并备注说明：“黄山市徽州区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

黄山市徽州区人社局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
运转类	公需、新进、三支一扶人员培训经费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	20.70	20.70
运转类	事业招聘、特岗人员、仲裁监察社保业务、住房补贴、信息建设、大楼物业工作经费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	38.61	38.61
运转类	城乡居民基本养老保险村级平台建设费及经办业务费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	15.00	15.00
运转类	购买人力资源服务人员经费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	8.00	8.00
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级补贴	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	1,199.00	1,199.00
特定目标类	被征地农民养老保险配套资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	1,470.00		1,470.00
特定目标类	工伤保险财政补助	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	400.00	400.00
特定目标类	全区事业单位在职、退休人员体检、两金慰问	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	357.10	357.10
特定目标类	农民工工资应急周转金、慰问	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	302.00	302.00
特定目标类	校企定制及市外招引奖补资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	80.00	80.00
特定目标类	高层次人才补助资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	12.53
特定目标类	企业职工基本养老保险调标区级财政补助资金	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	30.00	30.00
特定目标类	档案业务整理费	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	6.00	6.00
特定目标类	社保基金监督举报奖励	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	2.00	2.00
特定目标类	就业促进暖民心行动	黄山市徽州区人力资源和社会保障局	200.00	200.00
总计			4140.95	2658.41	1470

部门公开表10

黄山市徽州区人社局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
固定资产	黄山市徽州区人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	0.84	0.84
全区事业单位在职、退休人员体检、两金慰问	全区事业单位在职、退休人员体检、两金慰问	354.80	354.80
总计		355.64	355.64

部门公开表11

黄山市徽州区人社局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注说明“黄山市徽州区人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人社局2023年收支总预算4826.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2023年收入总表的说明

黄山市徽州区人社局2023年收入预算4826.47万元，其中，本年收入4813.94万元，上年结转收入12.53万元。

（一）本年收入4813.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3343.94万元，占69%，比2022年预算增加3043.81万元，下降48%，下降原因主要是机关养老保险预算由财政统筹安排；政府性基金预算拨款收入1470万元，占31%，比2022年预算增加913.2万元，增长62%，增长原因主要是被征地农民养老保险本年度预计提高每月发放养老金，故本年度数额大幅增长。

（二）上年结转收入12.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12.53万元，占100%，结转原因主要是上级指标拨付高层次人才费用。

三、关于2023年支出总表的说明

黄山市徽州区人社局2023年支出预算4826.47万元，比2022年预算减少2020.08万元，下降31%，下降原因主要是机关养老保险预算由财政统筹安排。其中，基本支出685.53万元，占14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4140.94万元，占86%，主要用于城乡居民养老金支出、被征地养老金支出、工伤待遇支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人社局2023年财政拨款收支预算4826.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3356.47万元、政府性基金预算拨款1470万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4813.94万元，上年结转收入12.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.8万元，占0.03%；社会保障和就业支出3281.84万元，占68%；卫生健康支出23.27万元，占0.4%；城乡社区支出1470万元占30.45%；住房保障支出49.56万元，占1.12%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算支出3356.47万元，比2022年预算减少3031.28万元，下降47%，主要原因：一是机关养老保险预算由财政统筹安排；二是工伤保险待遇支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出3281.84万元，占98%；卫生健康支出23.27万元，占0.7%；住房保障支出49.56万元，占1.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算增加0.2万元，增长12.5%，增长原因主要是新增两位党员干部。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算99.29万元，比2022年预算减少24.43万元，下降20%，下降原因主要是各项补助减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算432.41万元，比2022年预算增加4.33万元，增长1%，增长原因主要是全区机关事业单位在职、退休人员体检人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算302万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算15万元，2023年新增项目，主要用于社保、居保、就业乡镇网络专线。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算12.53万元，上年结转资金，用于引进高层次人才支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算381.35万元，比2022年预算增加19.41万元，增长5.4%，增长原因主要是人员增加、各项费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算24万元，与2022年预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算12.28万元，比2022年预算增加12.1万元，增长67%，增长原因主要是人员增加、各项费用增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算12.08万元，比2022年预算增加12万元，增长150%，增长原因主要是人员增加、各项费用增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算54.6万元，比2022年预算增加21.79万元，增长66%，增长原因主要是人员增加、各项费用增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.3万元，比2022年预算增加10.9万元，增长66%，增长原因主要是人员增加、各项费用增加。

13.社会保障和就业支出（类）　就业补助（款）　其他就业补助（项）2023年预算280万元，比2022年预算减少40万元，下降0.12%，下降原因主要是就业配套资金减少。

14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2023年预算30万元，新增项目，原因主要是上解养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算1199万元，比2022年预算增加374.97万元，增长46%，增长原因主要是本年度城乡居民基本养老保险预计到龄1700余人，发放人数相较上年度增长较大，所需地方基础养老金补贴同步上升。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算400万元，比2022年预算减少320万元，下降长44%，增长原因主要是工伤保险待遇支出减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.89万元，比2022年预算增加1.32万元，增长37%，增长原因主要是增加退休人员。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）2023年预算18.37万元，比2022年预算增加7.49万元，增长69%，增长原因主要是增加退休人员。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023年预算1470万元，比2022年预算增加913.2万元，增长164%，增长原因主要是被征地农民养老保险本年度预计提高每月发放养老金，故本年度数额大幅增长。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.56万元，比2022年预算增加1.1万元，增长2%，增长原因主要是新进人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人社局2023年一般公共预算基本支出685.53万元，其中，人员经费642.16万元，公用经费43.37万元。

（一）人员经费642.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人社局2023年政府性基金支出1470万元，比2022年预算增加913.2万元，增长164%，增长原因主要是被征地农民养老保险本年度预计提高每月发放养老金，故本年度数额大幅增长。

。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023年预算1470万元，比2022年预算增加913.2万元，增长164%，增长原因主要是被征地农民养老保险本年度预计提高每月发放养老金，故本年度数额大幅增长。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区人社局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市徽州区省人社局2023年预算共安排项目支出4140.94万元，比2022年预算减少2181.97万元，下降35%，下降原因主要是一是机关养老保险预算由财政统筹安排；二是工伤保险待遇支出减少。主要包括：本年财政拨款安排4128.41万元其中，一般公共预算拨款安排2658.41万元，政府性基金预算拨款安排1470万元，财政拨款上年结转安排12.53万元，其中，一般公共预算拨款安排12.53万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人社局2023年预算安排政府采购支出355.64万元，比2022年预算增加312.64万元，增长727%，增长原因主要是机关事业单位体检费纳入政府采购服务。其中，一般公共预算安排355.64万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人社局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民基本养老保险区级补贴”项目。

（1）项目概述。城乡居民基本养老保险政府补贴资金区级财政补贴部分

（2）立项依据。《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发徽州区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（政办〔2015〕2号）、《关于徽州区贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的意见》（徽人社秘〔2020〕18号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。2023年度城乡居民基本养老保险区级基础养老金、个人缴费补贴、特殊群体代缴保费补贴、丧葬抚恤补贴

（6）年度预算安排。1199万元

（7）绩效目标。全民参保，应保尽保，对符合待遇领取条件的人员养老金发放率达100%，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城乡居民基本养老保险区级补贴
主管部门及代码			[060]黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市徽州区人力资源和社会保障局
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1199
			其中：财政拨款		1199
			上年结转
			其他资金
年度目标	申请1199万元财政资金，用于作为城乡居民基本养老保险区级补贴，以保证城乡居保养老金正常发放，参保缴费人员各项补贴及时到位，城乡居保各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民养老保险参保人数	≥32000人
				城乡居保养老金发放人数	≥20078人
		质量指标		资金兑现流程合规性	严格执行城乡居民养老保险相关制度
				资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		资金支出时效性	≤1年
				养老金兑现及时性	≤12个月
		成本指标		项目总成本2023年	≤11990000元
	效益指标	经济效益指标		减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标		提高群众生活水平，促进和谐社会建设	影响程度明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2.“被征地农民养老保险配套资金”项目。

（1）项目概述。被征地农民养老保险区级拨付资金

（2）立项依据。《黄山市徽州区城市规划区被征地农民基本养老保险暂行办法》（徽政〔2007〕16号）

（3）实施主体。徽州区人社局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。2023年度被征地农民养老保险养老金

（6）年度预算安排。1470万元

（7）绩效目标。符合被征地农民基本养老保险待遇领取条件的人员100%发放

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			被征地农民养老保险配套资金
主管部门及代码			[060]黄山市徽州区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市徽州区人力资源和社会保障局
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1470
			其中：财政拨款		1470
			上年结转
			其他资金
年度目标	申请1470万元财政资金，确保2023年被征地农民养老金正常发放
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		被征地农民养老金发放人数	≥2900人

		质量指标		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
				被征地农民养老金发放率	100%
		时效指标		资金支出时效性	≤1年
				养老金兑现及时性	≤12个月
		成本指标		项目总成本2023年	≤14700000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障程度明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区人社局2023年机关运行经费财政拨款预算43.37万元，比2022年预算减少11.54万元，下降21%，下降主要原因是拟补人员经费不足。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区人社局2023年政府采购预算355.64万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购服务预算354.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市徽州区人社局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费0万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，黄山市徽州区人社局15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2658.41万元、政府性基金预算当年财政拨款1470万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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