【主动回应】关于黄山市徽州区老旧小区及周边配套设施改造提升项目竣工决算审计反馈问题整改情况的报告

2024年9月至12月，黄山市徽州区审计局派出审计组对黄山市徽州区老旧小区及周边配套设施改造提升项目进行了审计。并于2024年12月30日下发审计报告，指出4个方面8项问题，提出整改要求和意见建议。我局党组对反馈意见高度重视，逐一落实整改措施，全力推进整改落实建立健全长效机制。现将整改情况报告如下：

一、强化调度，逐一压实整改责任

党组高度重视审计反馈问题的整改，把审计整改作为规范项目建设、财务管理和推动城乡建设高质量发展的有力抓手，主要负责人牵头调度整改推进工作，召开专题会议，深入剖析原因，逐个明确整改责任，逐项分解整改任务，逐条制定整改措施，做到整改责任全承担、整改要求全落实、反馈问题全整改。分管领导和办公室全力抓好审计整改的综合协调、任务推进、跟踪督办、材料汇总等工作，确保审计整改各项工作和措施落实落细、见地见效。

二、狠抓整改，逐一落实整改措施

实行整改清单化管理，对能立行立改的问题，做到即知即改；对需持续整改的问题，建立长效机制，确保整改工作实效。

（一）政策落实和投资决策情况：

1.部分单项工程概况超估算（建安费），未履行审批手续；

整改成效：整改完成，长期坚持。目前项目已竣工归档，为进一步规范项目前期可研和初设编制，我局于近期组织相关项目负责人学习了《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发(徽州区政府投资工程实施阶段全过程造价管理实施办法)的通知》(徽政办〔2019]21号)，并在后续项目建设过程中加强项目前期工作管理，规范概算编制工作，完成了2024年老旧小区改造等项目建设任务。

2.部分单项工程结算超概算（建安费），未履行审批手续。

整改成效：整改完成，长期坚持。目前项目已竣工归档，为进一步规范项目管理，我局于近期组织相关项目负责人学习了《政府投资条例》，并在后续项目推进过程中严格按批复要求，严格工程管理，完成了2024年老旧小区改造等项目建设任务。

（二）建设程序履行情况

3.部分项目未编制初步设计

整改成效：整改完成，长期坚持。目前项目已竣工归档，为进一步规范项目前期手续，我局于近期组织相关项目负责人学习了《政府投资条例》，并严格按要求完成2024年老旧小区项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制和审批工作。

（三）竣工决算报表方面

4.竣工财务决算报表编制不精准。

整改成效：已整改。已将竣工决算报表编制费用纳入决算报表核算，保证竣工决算报表的完整性。

5.财务核算未反映工程尾款及其它费用。

整改成效：整改中。加强财务工作人员与业务部门的协调，确保应入账尽入账，加强合同管理、付款审批和账务处理，确保整改落实。其它费用经核实均在住建局老旧小区非标专项债账2022年12月凭证和城投老旧小区改造账簿凭证中体现。工程款尾款逐项核实中，经核实后应录补录，该项工作预计6月底完成。

6.竣工决算报表可转出资产与账面数不一致。

整改成效：整改中。竣工决算报表和账目数字依据实际可转出资产核实中，后续将依据实际可转出资产做调整，预计4月底完成。后续加强财务、业务股室部门协调，定期审查资产账实一致性，确保账务准确。

7.竣工决算报表到位资金反映不准确。

整改成效：已整改。竣工决算报表已调整，以项目总投资额为准重新核定收入，确保到位资金反映准确。组织学习《基本建设财务规则》，长效落实加强基本建设财务管理。

（四）投资绩效方面

8.未按批复内容实施。

整改成效：整改完成，长期坚持。认真组织学习了《政府投资条例》，并在项目实施中加强前期项目谋划和招标管理，严格按批复的建设规模和建设内容完成了2024年老旧小区改造等项目建设工作。黄发小区、阳光嘉园等小区已通过亚行资金完成了项目实施。文峰世纪城小区等小区已纳入2024年老旧小区提升型改造，目前完成改造。龙井一村、二村等小区计划纳入下步棚改范围。

三、建章立制，强化审计成果运用

针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节，认真剖析问题产生的深层次原因，着力建立长效机制，依据《区住建局党组“三重一大”事项集体决策制度》等制度严格执行日常工作，通过加强管理、建立长效机制，切实把审计整改的成果转化为推动城乡建设高质量发展的实际行动。