黄山市徽州区林业局2025年部门预算

黄山市徽州区林业局2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 黄山市徽州区林业局2025年收支总表

2. 黄山市徽州区林业局2025年收入总表

3. 黄山市徽州区林业局2025年支出总表

4. 黄山市徽州区林业局2025年财政拨款收支总表

5. 黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算支出表

6. 黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算基本支出表

7. 黄山市徽州区林业局2025年政府性基金预算支出表

8. 黄山市徽州区林业局2025年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市徽州区林业局2025年项目支出表

10. 黄山市徽州区林业局2025年政府采购支出表

11. 黄山市徽州区林业局2025年政府购买服务支出表

12. 黄山市徽州区林业局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市徽州区委办公室  黄山市徽州区人民政府办公室关于印发区文化旅游体育局等10个部门“三定”规定和区政府办公室等12个部门“三定”规定调整方案的通知》（办字[2019]6号）精神，区林业局贯彻执行党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

     (一)负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订全区林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

      (二)组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

      (三)负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作。管理国有森林资源，协调行政区域内歙西国有林场有关林地管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

   (四)负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

      (五)负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

      (六)负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

   (七)负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

      (八)拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业生态扶贫相关工作。

     (九)组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新产品保护。

      (十)负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准、应急预案并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。      

   (十一)监督管理林业和草原区级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

   (十二)负责全区林业科技、教育和合作交流工作，组织、指导全区林业和草原人才队伍建设，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

    (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

    (十四)职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进全区各类自然保护地的清理规范、归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区林业局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共13个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）全力抓好全区森林防火工作。认真履行森林防灭火工作行业管理责任，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查，确保年森林火灾受害率不超过0.5‰。

（二）做好省市林业龙头企业服务工作。继续抓好6家第八批省林业产业化龙头和2家第十批市级林业产业化龙头企业的巩固发展，并扶持指导其他林业企业加快发展，培育更多林业企业进入省市级林业龙头企业行列。促使龙头企业做大规模，做强品牌，做高档次，进一步发挥林业龙头企业的带动作用，促进我区林农增收致富。

（三）加大森林资源保护利用管理。森林资源消耗量控制在省政府下达45735立方米采伐限额内；加强林地保护力度，保证征用、占用林地审核报批率100%；强化全区6个自然保护地、野生动植物保护和湿地管理，打击破坏各类破坏森林资源等违法犯罪行为，从重从快查处林业案件，结案率达95%以上；做好全区21.98万亩国家级、省级公益林生态效益补偿发放和保护工作。

（四）坚持常年监测和定期普查相结合，监测覆盖率100%；彻底清除（病）枯死松树及其枝桠，除治清除率100%；就地实施枯死松树、伐桩除害处理，除害处理率100%；严格疫木管控，严防疫木流失，检疫检查率100%。通过持续有力开展防治，逐步控制压缩全区疫情，危害程度明显减轻，逐步拨除疫点。

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

黄山市徽州区林业局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

黄山市徽州区林业局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                         部门公开表3

黄山市徽州区林业局2025年支出总表 

单位：万元   

   部门公开表4

黄山市徽州区林业局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算支出表

部门公开表6

黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算基本支出表

                                                             部门公开表7

黄山市徽州区林业局2025年政府性基金预算支出表

部门公开表8

                                                                                                             部门公开表9

黄山市徽州区林业局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                         部门公开表11

部门公开表12

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区林业局2025年收支总预算3893.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

黄山市徽州区林业局2025年收入预算3893.61万元，其中，本年收入2263.41万元，上年结转收入1630.20万元。

（一）本年收入2263.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1161.41万元，占51.31%，比2024年预算减少107.36万元，下降8.46%，下降原因主要是2025年区级财政安排的国土绿化试点示范项目经费纳入政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入1102.00万元，占48.69%，比2024年预算增加108.6万元，增长10.93%，增长原因主要是2025年区级财政安排的国土绿化试点示范项目经费纳入政府性基金预算。

（二）上年结转收入1630.20万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1630.20万元，比2024年预算增加1287.14万元，增长375.19%，增长原因主要是上级转移支付一般公共预算结转结余项目资金与上年同期相比较多。

三、关于2025年支出总表的说明

（三）黄山市徽州区林业局2025年支出预算3893.61万元，比2024年预算增加1288.38万元，增长49.45%，增长原因主要是上级转移支付一般公共预算结转结余项目资金与上年同期相比较多。其中，基本支出1136.41万元，占29.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2757.20万元，占70.81%，主要用于林业有害生物防治、森林防火、国土绿化试点示范项目等项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区林业局2025年财政拨款收支预算3893.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2791.61万元、政府性基金预算拨款1102.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2263.41万元，上年结转收入1630.20万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.76万元，占0.05%；社会保障和就业支出244.40万元，占6.28%；卫生健康支出38.13万元，占0.98%；节能环保支出644.54万元，占16.55 %；城乡社区支出1102万元，占28.30%；农林水支出1783.14万元，占45.80 %；住房保障支出79.64万元，占2.05%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算支出2791.61万元，比2024年预算增加1179.78万元，增长73.2%，主要原因是2025年一般公共预算支出中节能环保支出、农林水支出增加1360.09万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.76万元，占0.06%；社会保障和就业支出244.40万元，占8.75%；卫生健康支出38.13万元，占1.37%；节能环保支出644.54万元，占23.09%；农林水支出1783.14万元，占63.87%；住房保障支出79.64万元，占2.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.76万元，比2024年预算增加0.16万元，增长10%，增长原因主要是新增党员人数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算44.31万元，比2024年预算增加0.15万元，增长0.34%，增长原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算67.97万元，比2024年预算增加10.48万元，增长18.23%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖增加和新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算88.08万元，比2024年预算减少27.4万元，下降23.73%，下降原因主要是人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算44.04万元，比2024年预算减少13.70万元，下降23.73%，下降原因主要是人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.68万元，比2024年预算增加1.42万元，增长62.83%，增长原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算34.45万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.09%，下降原因主要是人员变动。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算178.01万元，比2024年预算增加177.2万元，增长21876.54%，增长原因主要是与去年同期相比，资金结转至本年度金额增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算1万元，比2024年预算增加1万元，增长原因主要是与去年同期相比，野猪综合防控补助项目资金结转至本年度金额增加。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算465.53万元，比2024年预算增加465.53万元，增长原因主要是与去年同期相比，徽州区水土保持与生态修复、其他自然保护地等支出项目资金结转至本年度金额增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算80.45万元，比2024年预算增加34.39万元，增长74.66%，增长原因主要是人员变动。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算692.03万元，比2024年预算减少5.47万元，下降0.78%，下降原因主要是人员变动。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算511.87万元，比2024年预算增加297.67万元，增长138.97%，增长原因主要是实施国土绿化试点示范项目。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算39.27万元，比2024年预算增加39.27万元，增长原因主要是实施国土绿化试点示范项目。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算209.51万元，比2024年预算增加209.51万元，增长原因主要是上一年度公益林项目资金结转至本年度。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长原因主要是古树名木保护项目资金结转至本年度。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算240.01万元，比2024年预算增加153.27万元，增长176.70%，增长原因主要是2025年上级项目资金结转相较2024年较多。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算79.64万元，比2024年预算增加2.65万元，增长3.44%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年一般公共预算基本支出1136.41万元，其中，人员经费1031.65万元，公用经费104.76万元。

（一）人员经费1031.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.76万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年政府性基金支出1102万元，比2024年预算增加108.6万元，增长10.93%，主要原因是今年区级财政通过政府性基金预算安排国土绿化试点示范、徽州区香榧产业发展项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算1089万元，比2024年预算增加95.6万元，增长9.62%，增长原因主要是今年区级财政通过政府性基金预算安排国土绿化试点示范项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算13万元，比2024年预算增加13万元，增长原因主要是今年区级财政通过政府性基金预算安排徽州区香榧产业发展项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年预算共安排项目支出2757.20万元，比2024年预算增加1285.74万元，增长87.38%，增长原因主要是增加2024年上级项目资金结转至2025年度。主要包括：本年财政拨款安排1127万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款安排1102万元），财政拨款上年结转安排1630.20万元（全部为一般公共预算拨款安排1630.20万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年预算安排政府采购支出20万元，比2024年预算增加20万元，增长原因主要是林业有害生物防治需要购买轿车、林长制工作需要购买A3 黑白打印机。其中，一般公共预算安排2万元，占10%；政府性基金预算安排18万元，占90%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年预算安排政府购买服务支出9万元，比2024年预算增加3.1万元，增长52.54%，增长原因主要是购买保安管理服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区林业局2025年预算安排通用资产配置支出20万元，比2024年预算增加20万元，增长原因主要是林业有害生物防治需要购买轿车、林长制工作需要购买A3 黑白打印机。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“林业有害生物防治”项目。

（1）项目概述。枯死松树清理及无害化处理、药物防治、打孔注药、设置诱捕器，生物控制带管护、无人机监测、防控宣传。

（2）立项依据。国办发（2014）26号《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防控工作意见》第六条明确；“地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入。”《安徽省林业有害生物防治条例》第一章第四条要求。

（3）实施主体。实施主体为各乡镇人民政府。

（4）起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。枯死松树清理及无害化处理、药物防治、打孔注药、设置诱捕器，生物控制带管护、无人机监测、防控宣传。

（6）年度预算安排。财政拨款预算900万元，用于枯死松树清理2万株，打孔注药5万株，生物控制带清理2.18万亩，宣传及其他临时聘用人员。

（7）绩效目标。采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、专项执法行动、生物控制带散松清理等治理，大幅度降低全区高危区枯死松树数量和范围，加大重点区域防控力度，确保黄山风景区毗邻乡镇不发生疫情，加强疫情监测，做到及时发现、及时扑灭。

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区林业局2025年机关运行经费财政拨款预算87.12万元，比2024年预算增加6.25万元，增长7.73%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区林业局2025年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市徽州区林业局共有车辆1辆，其中：检查站执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，黄山市徽州区林业局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款1102万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄山市徽州区林业局2025年度项目支出绩效目标