徽州区2024年度中央财政林业转移支付资金绩效自评报告

市林业局：

根据相关文件要求，我局认真开展绩效自评，如实上报自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

中央下达本单位“林业草原生态保护恢复资金”、“林业草原改革发展资金”专项转移支付预算和绩效目标情况：

（一）预算资金安排情况

2024年其他自然保护地和野生动植物保护支出-国家重点野生动植物保护补助5万元；其他自然保护地和野生动植物保护支出-一级古树和名木抢救复壮补助18万元；非国有林生态保护补偿支出-非国有国家级公益林补助231.68万元；

林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治补助165万元，林业草原支撑保障体系支出-林木良种培育补助50万元。

（二）绩效目标情况

国家重点野生动植物保护补助5万元的绩效目标已完成:救护野生动物，黄麂、画眉鸟等共计15只。

一级古树和名木抢救复壮补助18万元的绩效目标已完成:修复古树3株。

非国有林生态保护补偿支出-非国有国家级公益林补助231.68万元的绩效目标已完成:国家级公益林管护面积14.48万亩。

林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治补助165万元的绩效目标已完成：结合地方相关项目资金已完成清除枯（病）死松树5.7万株，完成健康松树打孔注药2万株，化学防治媒介昆虫2.1万亩次，生物控制带清理2.18万亩。

林业草原支撑保障体系支出-林木良种培育补助50万元的绩效目标已完成：培育油茶60万株。

（三）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

区内安排森林生态效益补偿补助22万元，结合中央、省市三级项目资金用于保护全区中央财政补偿的国家级公益林面积145853亩，省级公益林73900亩的生态不受破坏，发挥重点区域生态功能，区级配套提高集体和个人国家级和省级公益林生态效益补偿标准1元/亩，共计22万元。

区内安排林业有害生物防治资金900万元，结合中央和省级项目资金用于全区完成清除枯（病）死松树5.7万株，完成健康松树打孔注药2万株，化学防治媒介昆虫2.1万亩次，生物控制带清理2.18万亩，宣传及其他临时聘用人员。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

中央林业草原生态保护恢复资金到位资金254.68万元，到位率100%，实际支出23万元，资金支出率9%。

中央林业改革发展资金到位资金215万元，到位率100%,实际支出215万元，资金支出率100%。

具体如下：

非国有林生态保护补偿支出-非国有国家级公益林补助231.68万元，实际支出0万元，资金支出率0%。

林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治补助165万元，实际支出165万元，资金支出率100%。

林业草原支撑保障体系支出-林木良种培育补助50万元，实际支出50万元，资金支出率100%。

其他自然保护地和野生动植物保护支出-一级古树和名木抢救复壮补助18万元，实际支出18万元，资金支出率100%。

其他自然保护地和野生动植物保护支出-国家重点野生动植物保护补助5万元，实际支出5万元，资金支出率100%。

（二）资金管理情况分析

大额资金支付前必须上党组会研究讨论；严格执行单位财务审批管理制度；涉及物资、设备采购的需进行招投标程序的，严格按照招投标程序管理。项目资金专款专用，未出现挤占、挪用项目资金现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成国家级公益林面积145853亩，省级公益林73900亩。完成培育油茶60万株。完成健康松树打孔注药2万株，化学防治媒介昆虫2.1万亩次，生物控制带清理2.18万亩。救护野生动物，黄麂、画眉鸟等共计15只。修复古树3株，西溪南2株，呈坎1株。

（2）质量指标

国家级公益林管护补助资金支出合法合规，严格执行相关财经法规、制度。苗圃出圃率70%。主要林业有害生物成灾率0.26%。

（3）时效指标

林木良种培育项目和林业有害生物防治项目于2024年度完成。

（4）成本指标

所有项目将按照预算安排实施，没有发生超预算现象。林木良种培育项目成本控制在50万元以内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

森林生态效益补偿项目直接增加林农收入。林木良种培育项目因苗木2年生长期，待2025年苗木出售后，给企业带来直接经济收入。林业有害生物防治项目通过项目实施，有效防治和控制疫情，保护项目地林业资源安全，减少经济损失。

（2）社会效益指标

森林生态效益补偿项目，农户公益林补偿资金增加，直接带动6800户农户收益。林木良种培育项目为木本油料发展提供优质种苗。林业有害生物防治项目保障森林资源安全、促进社会稳定。

（3）生态效益指标

森林生态效益补偿项目和林业有害生物防治项目，森林生态系统生态效益发挥作用明显，具有良好的生态效益。林木良种培育项目通过木本油料种植，涵养水源，增加了固碳能力。

（4）可持续影响指标

项目的实施，森林、湿地生态系统功能改善明显。

3.满意度指标完成情况分析

林区广大林农对涉林项目的实施的成效满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将切实加强自评结果的应用，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，对执行率偏低的项目，要单独说明原因，提出整改措施，持续优化单位支出结构。绩效自评结果将在单位网站及时公开。

五、其他需要说明的问题和建议

无