徽州区林业局2025年绩效监控报告

区财政局：

根据《徽州区财政局关于做好2025年区级预算绩效运行监控有关工作的通知》要求，我局高度重视，及时组织有关项目负责人，按照文件要求做好绩效监控工作。现将绩效监控报告如下。

一、绩效监控工作组织实施情况

我局高度重视此项工作，由分管财务副局长牵头，财务室汇总，要求各项目负责人要求对照2025年年初批复的绩效目标，对项目1-8月份的绩效目标完成情况及预算资金执行情况实施绩效运行监控。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

林业有害生物防治项目：项目资金740.32万元，1-8月完成资金支付44.75万元，资金支付进度6.42%，9月底前支付一部分。

森林生态效益补偿项目：项目资金22万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。市级提标补助未到账，预计12月底前完成支付。

森林防火项目：项目资金67万元，1-8月完成资金支付49.04万元，资金支付进度73.20%。

林长制工作经费项目：项目资金5万元，1-8月完成资金支付2.05万元，资金支付进度41%。资金支付缓慢，原因是暂时未更新，预计年底全部更新。

林长制工作经费项目：项目资金5万元，1-8月完成资金支付4.02万元，资金支付进度80.42%。

陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿项目：项目资金20万元，1-8月完成资金支付0.26万元，资金支付进度1.3%。预计年底前完成全部资金的支付。

徽州区香榧产业发展项目：项目资金13万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付缓慢，原因是剩余108亩正在进行中。

国土绿化试点示范项目：项目资金100万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付缓慢，原因是剩余资金待国家验收后支付。

非国有国家级公益林补偿2025年中央财政项目：项目资金144.8万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%，资金支付缓慢，原因是市级资金未到位。

林业有害生物防治补助2025年中央财政项目：项目资金90万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付进度缓慢，原因是正在组织专家进行项目验收，待验收合格后完成资金支付，预计9月底前完成支付。

林业有害生物防治补助2025年省级财政项目：项目资金180万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。

古树名木保护修复2025年省级财政项目：项目资金15.1万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付进度缓慢，原因是项目正在请第三方制定修复方案。

省级森林生态效益补偿资金2025年省级财政项目：项目资金173.65万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%，资金支付进度0%，资金支付缓慢，原因是市级资金未到位。

徽州区水土保持与生态修复项目2025年中央财政项目：项目资金249万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付缓慢，原因是剩余资金待国家验收后支付。

2024年非国有国家级公益林补偿中央财政2025年下达项目：项目资金231.68万元，1-8月完成资金支付231.68万元，资金支付进度100%。

森林火灾高风险区综合治理能力提升项目中央资金项目：项目资金99.61万元，1-8月完成资金支付44.1万元，资金支付进度41.36%。

国家重点野生动植物保护补助资金项目：项目资金5万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付进度缓慢，原因是项目正在筹备中。

省级森林生态效益补偿资金（第三批）项目：项目资金57.92万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付缓慢，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

国家级公益林补偿2025年中央财政项目：项目资金86.88万元，1-8月完成资金支付0万元，资金支付进度0%。资金支付缓慢，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

林业有害生物防治项目：绩效目标是枯死松树清理5万株，打孔注药2万株，生物控制带清理21.8万亩。1-8月份完成绩效目标。

森林生态效益补偿项目：绩效目标是保护全区列入中央财政补偿的国家级公益林面积145853亩，省级公益林面积73900亩的生态不受破坏，发挥重点区域生态功能。区级配套提高集体和个人国家级和省级公益林生态补偿标准1元／亩，共计21.9753万元。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

森林防火项目：绩效目标是落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。1-8月份完成绩效目标。

林长制工作经费项目：绩效目标是林长制改革的工作经费，补充支持林长制建设的日常经费，用于维护林长制公示牌、林长制宣传、林长制建设下乡租车和人员差旅费，为林长制工作提供资金支持。1-8月份完成部分绩效目标。

陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿项目：绩效目标是为保护野生动物而使得人身财产遭受损失的予以补偿；适量猎捕野猪，减少野猪对人身造成伤害和经济损失，被野猪破坏的农作物小于800亩。1-8月份完成部分绩效目标。

徽州区香榧产业发展项目：绩效目标是实施支持香榧产业发展项目，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村，香榧基地抚育面积1008亩。1-8月份完成大部分绩效目标，剩余108亩正在进行。

国土绿化试点示范项目：绩效目标是计划实施国土绿化试点示范项目总面积 9804 亩，其中人工造林 1000 亩、退化林修复 5896亩、森林抚育 2908 亩。1-8月份完成绩效目标。

非国有国家级公益林补偿2025年中央财政项目：绩效目标是保护国家级公益林生态不受破坏，发挥重点区域生态功能，补助公益林亩数145853亩。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

林业有害生物防治补助2025年中央财政项目：绩效目标是松材线虫病防治面积0.83万亩，毛虫病虫害防治面积1.1万亩。1-8月份完成绩效目标。

林业有害生物防治补助2025年省级财政项目：绩效目标是松材线虫病防治面积0.83万亩，毛虫病虫害防治面积1.1万亩，通过项目实施可有效降低林业有害生物。1-8月份完成绩效目标。

古树名木保护修复2025年省级财政项目：绩效目标是组织实施好1棵一级古树名木保护修复。1-8月份未完成绩效目标。原因是项目正在请第三方制定修复方案中。

省级森林生态效益补偿资金2025年省级财政项目：绩效目标是补助公益林亩数73900亩。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。  

徽州区水土保持与生态修复项目2025年中央财政项目：绩效目标是重点区域生态保护和修复，落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2025 年）》要求，实施相关重点项目，全面完成建设任务，确保取得预期成效，加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，营造林54000亩，建设项目验收合格率大于等于80%。1-8月份完成绩效目标。

2024年非国有国家级公益林补偿中央财政2025年下达项目：绩效目标是申请财政资金2316800.00元，保障国家级森林生态效益补偿资金支出，保护国家级公益林生态不受破坏，发挥重点区域生态功能，补助公益林亩数145853亩。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

森林火灾高风险区综合治理能力提升项目中央资金项目：绩效目标是申请财政资金996100.00元，用于森林火灾高风险区综合治理能力提升，确保森林资源及人民生命财产安全。1-8月份完成绩效目标。

国家重点野生动植物保护补助资金项目：绩效目标是扎实完成2025年国家重点野生动植物保护补助工作，进一步促进林业生态保护事业发展，保护动植物数量1个。1-8月份未完成绩效目标，原因是项目正在筹备中。

省级森林生态效益补偿资金（第三批）项目：绩效目标是申请财政资金579200.00元，用于保护省级公益林生态不受破坏，发挥重点区域生态功能，补助公益林亩数73900亩。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

国家级公益林补偿2025年中央财政项目：绩效目标申请财政资金868800.00元，用于保护国家级公益林生态不受破坏，发挥重点区域生态功能，补助公益林亩数145853亩。1-8月份未完成绩效目标，原因是市级资金未到位，预计年底前完成全部资金的支付。

三、存在的主要问题及原因分析

2025年，我局严格按照区财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止8月底，出现目标偏差的主要原因如下：

1.有些项目资金支付需要按照合同规定节点支付，支付时间在8月之后，所以影响资金支付进度。

2.有些项目实施有其特殊性，需要在秋季后才能开展，目前正在实施，下一步待实施、验收合格再支付。

3.有些项目资金未到位，到齐后一起支付。

4.有些项目正在设计中，下一步待实施、验收合格再支付。

四、下一步改进工作的举措

1.督促项目实施主体单位加快实施进度、抓紧验收等工作，尽快拨付资金，发挥资金效益。

2.加强预算管理，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

五、其他需要说明的问题

无

黄山市徽州区林业局

2025年9月10日