黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年单位预算

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

15.2021年整体支出绩效目标情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传文物保护法，增强全社会的文物保护意识；

（二）文物征集、收藏、陈列、展览，充实文物展品内容，提高展品内涵；

（三）对馆藏文物妥善保管，采取有效措施，确保文物安全。

二、单位预算单位构成

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山市徽州区潜口民宅博物馆实有各类人员10人，其中在职7人、退休3人。

三、2021年度主要工作任务

（一）创新工作思路，提升公共文化服务水平。一是在接待参观上，结合当前疫情形势，常态化做好疫情防控工作，严格落实景区预约工作机制，把控每日客流量，严格落实“扫码+测温、口罩+间距、通风+消杀”等常态化疫情防控措施；二是在免费开放机制上，不断完善免费开放管理办法，为群众提供主动的、优质的、人性化的服务；三是在陈列展览上，多提供高水平、高质量的，群众“喜闻乐见”、“雅俗共赏”的精品展览，2021年我馆计划举办牛年生肖展、潜口巽峰塔修缮展等3场以上临时展览；四是在社教活动上，深入发掘馆藏资源优势，以送文化“进学校、进基层、进企业、进社区、进军营”五进活动为抓手，积极开展内容丰富、形式多样的社教活动，2021年计划组织开展12场以上社教活动。五是有序推进五徽展示项目实施，丰富博物馆文创产品。

（二）巩固国家三级馆申报成果，谋划二级馆申报；

（三）提高安全意识，抓好安全保卫工作 。

第二部分   2021年单位预算表

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区潜口民宅博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年收支总预算366.04万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入118.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元、财政专户管理非税收入36万元、其他收入212万元、上年结转收入0万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出345.04万元，占94.26%；社会保障和就业支出7.63万元，占2.09%；卫生健康支出3.23万元，占0.88%；住房保障支出10.14万元，占2.77%。。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年收入预算366.04万元，其中：一般公共预算拨款收入118.04万元，占32.25%，比2020年预算增加43.32万元，增长57.98%，增长原因主要是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入36万元，占9.83%，比2020年预算减少9万元，下降20%，下降原因主要是受当前疫情影响，游客相对减少，解说服务费收入随之减少；其他收入212万元，占57.92，比2020年预算减少5万元，下降2.3%，下降原因主要是上级拨款项目资金减少。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年支出预算366.04万元，比2020年预算增加29.32万元，增长8.71%，增长原因主要是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款经费增加。其中，基本支出118.04万元，占32.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出248万元，占67.75%，主要用于潜口民宅博物馆免费开放资金、潜口民宅VR全景展示平台建设、潜口民宅博物馆馆藏文物征集、潜口巽峰塔修缮工程成果展共4个项目。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年财政拨款收支预算154.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款118.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、财政专户管理非税收入36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入154.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出133.04万元，占86.37%；社会保障和就业支出7.63万元，占4.95%；卫生健康支出3.23万元，占2.1%；住房保障支出10.14万元，占6.58%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年一般公共预算拨款154.04万元，比2020年预算拨款增加34.32万元，增长28.67%，主要原因是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年文化旅游体育与传媒支出133.04万元，占86.37%；社会保障和就业支出7.63万元，占4.95%；卫生健康支出3.23万元，占2.1%；住房保障支出10.14万元，占6.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算133.04万元，比2020年预算增加31.75万元，增长31.35%，增长原因主要是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.09万元，比2020年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款退休人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.25万元，比2020年预算减少1.03万元，下降12.44%，减少原因主要是2021年单位退休人员增加1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算0.29万元，比2020年预算减少0.37万元，下降56.06%，减少原因主要是2021年职业年金缴费人数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.23万元，比2020年预算减少0.05万元，下降1.52%，减少原因主要是2021年单位退休人员增加1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算10.14万元，比2020年预算增加3.93万元，增长63.29%，增加原因主要一是单位性质由差额事业单位改为全额事业单位，财政拨款人员经费增加，二是住房公积金缴存基数随工资基数增长而增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年一般公共预算基本支出118.04万元，其中：工资福利支出105.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.34万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年，黄山市徽州区潜口民宅博物馆“三公”经费支出预算3.9万元，比2020年预算减少1.69万元，下降30.23%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年预算相同。经费使用严格执行《黄山市徽州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。 

(二）公务接待费支出1.9万元。支出预算1.9万元，比2020年预算减少0.09万元，下降4.52% 。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市徽州区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2万元，比2020年预算减少1.6万元，下降44.44%。其中：公务用车运行费2万元，比2020年预算减少1.6万元，下降44.44%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约，压缩公务用车运行费用，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，与上年持平。

经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“潜口民宅博物馆免费开放资金”项目。

（1）项目概述。潜口民宅博物馆免费开放资金，主要用于博物馆开展专业活动及辅助活动所发生的费用，包括以下项目：运行经费、临时人员聘用工资、文物安全、环境整治、陈列布展、设施设备购置、人员业务培训费、文物保护、宣传活动等支出。

（2）立项依据。博物馆免费开放，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，,发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1、安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务，为更好地做好接待服务工作，聘用了讲解员、安保人员等13人，保安保洁5人；2、定期开展古建筑拣漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；3、策划3 个临时陈列展览、丰富展陈；4、组织开展6场以上社教活动。

支出经费包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（5）年度预算安排153万元，其中公共预算财政拨款36万元，其他资金安排117万元。其中：其他工资福利支出80.8万元、办公费6.6万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费6.2万元、邮电费6.2万元、物业管理费21.6万元、差旅费4万元、维修（护）费10万元、租赁费0.1万元、培训费0.4万元、公务接待费1.9万元、专用材料费0.1万元、劳务费1.6万元、委托业务费1万元、工会经费3.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出3.64万元、办公设备购置费2.26万元。

（6）绩效目标和指标。实现年游客接待量40万人次，提供讲解服务3000批次，举办各类临时展览3场以上，开展各类社教活动6场以上，开展各类进基层活动5场以上。充分发挥博物馆收藏、教育、研究和保护职能，对具有科学性、历史性和具有艺术价值的物品进行研究、保护、展示，弘扬古徽州文化，扩大徽文化影响力。

2.“潜口民宅VR全景展示平台建设”项目

（1）项目概述。“潜口民宅VR全景展示平台”是一个独立平台，可发布和展示潜口古镇及古镇内所有景点的全景，并可对接相应非遗文创产品商城，用户可在线下单完成产品购买。               

（2）立项依据。1、潜口镇域内除潜口民宅外还有唐模、蜀源、金紫祠、潜口老街、巽峰塔等景区、景点，旅游资源丰富，亟待大力宣传，提升旅游知名度；

2、潜口古镇非遗文化深厚，亟待宣传开发。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1、通过航拍、地拍等方式采集、拍摄古镇全景及辖区内各景点VR实景图；2、对拍摄的实景图处理，完成“潜口古镇VR全景展示平台”搭建，展示方式为微信小程序和H5网页。展示功能包含VR全景展示、景点和场景切换、景点相关非遗文创产品展示以及跳转商城下单；3、在博物馆中安排场地安装互动大屏，互动大屏支持触摸操控，可支持用户自助点击观看古镇VR全景。

（5）年度预算安排。其他资金预算安排40万元，其中：办公费10万元，委托业务费30万元。

（6）绩效目标和指标。1、完成潜口民宅的全景及局部景点的全景拍摄；2、完成VR全景平台的建设；3、完成VR全景微信小程序端的展示；4、完成博物馆内互动大屏的建设，并实现VR全景展示。

3.“潜口民宅博物馆馆藏文物征集”项目

（1）项目概述。潜口民宅博物馆馆藏文物征集项目主要工作为文物征集、鉴定，进一步提升博物馆文物保护、研究、展示工作。

（2）立项依据。文物征集是博物馆一项基础性工作，开展文物征集工作，可提升馆藏文物种类、数量，提升博物馆文物保护、研究、展示工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1、通过前期研讨、现场查看等工作完成一定数量的文物征集工作；2、对征集的文物，进行鉴定定级、文物基础信息采集及数据库录入；支出经费包括文物和陈列品购置。

（5）年度预算安排。其他资金预算安排20万元，支出为文物和陈列品购置20万元。

（6）绩效目标和指标。1、完成一定数量与文物征集工作，以丰富馆藏文物种类、数量；2、开展征集文物鉴定定级工作，提升博物馆文物保护专业人才业务能力；3、对征集文物开展学科研究，可进一步促进博物馆事业发展。

4.“潜口巽峰塔修缮工程成果展”项目

（1）项目概述。该主题展览以省级文保单位巽峰塔的整体修缮工程为载体，系统展示该文保修缮项目的勘察、考证、研究、设计、施工等全过程，以及在此期间获得的文物发现、技术成果、施工经验等。

（2）立项依据。1、潜口巽峰塔作为省级文物保护单位，塔的修缮技艺在一定程度上与其他古建筑修缮技艺有一定区别，此次展览是对巽峰塔的修缮过程、技艺的全方位展示，对今后文保工程实施具有重要借鉴意义；2、举办该展览，可丰富群众参观体验，真正做到技艺展示，同时也可加强游客的文物保护意识。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1.巽峰塔的历史文化考证；2.巽峰塔维修前存在的残损状况及危害隐患；3.巽峰塔结构特点及工艺、材料分析；4.修缮方案的要点说明；5.修缮工程各种工艺技法的展示；6.修缮工程重要节点大事记；7.天宫文物展示及相关说明；8.徽州地区风水塔的历史记载、实物遗存及相关文史知识。

展陈形式：1.图版：展示文献资料、实景照片、设计图纸、说明文字等；2.实物：包括砖、瓦、刹木残件、天宫文物复制品等；3.影像：现场播放视频短片，展现修缮工程全过程。

文物复制：修缮过程中发现天宫文物，并进行信息采集，数字化录入。

铜像：高26.8cm、底座长16.5cm、底座宽12cm、底座高）6cm  

铜镜：直径42cm、厚2.9cm、钮高1.8cm

铜炉：口径19.5cm、通高27.2cm、腹径21.8cm、耳高：5.8cm、耳宽：5.0cm   

铜豆：口径15.1cm、高17cm 、底径14.2cm

锡斗：长14cm、宽10cm、残高22cm

烛台（一对）：高57.5cm、对角21.5cm  

觚（一对）：残高25.1cm、口径15cm、底径9.5cm

对以上物品进行复制，并复原展出。

（5）年度预算安排。其他资金预算安排35万元，其中：办公费10万元，委托业务费25万元。

（6）绩效目标和指标。1、临时展览一个，全景展示塔的修缮过程及修缮技艺；2、在保证质量的同时，尽量的节省项目资本，同时拉到当地经济的增长；3、丰富群众的参观体验，提升参观游客的满意度；4、进一步做好徽州物质和非物质文化的传播。

（二）机关运行经费

黄山市徽州区潜口民宅博物馆为全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年单位政府采购预算总额97.26万元。其中：政府采购货物预算2.26万元，政府采购工程预算95万元。

（四）政府购买服务情况

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年单位政府购买服务预算总额32.1万元，购买方式有外包服务和委托，购买时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市徽州区潜口民宅博物馆固定资产总金额1572.02万元，较上年减少1508.55万元，其中，土地、房屋及构筑物1484.9万元、通用设备24.1万元、专用设备7.24万元、文物和陈列品0.87万元、图书、档案0.56万元；家具、用具、装具及动植物5.12万元；无形资产49.23万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2021年项目支出按规定均设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元,其他收入212万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。