黄山市徽州区文化旅游体育局2021年单位预算（含区文旅融合发展中心）

目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

15.2021年整体支出绩效目标情况表

第三部分2021年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党114和国家文化艺术、文物事业、广播影视和新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关规范性文件，推进文化旅游领域的体制机制改革。指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（二）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作；综合管理全区电影放映市场；研究拟定电影放映市场管理规章、办法及监督实施，指导全区城乡电影放映网的建设和综合平衡工作；综合管理徽州区体育工作的政府职能部门，负责徽州区体育工作的指导与协调。

（三）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法规，管理全区国际、国内旅游业，编制发展旅游业的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和推进旅游业体制改革，协调有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，落实旅游企业的经营自主权，加快旅游产业的发展。

（四）促进全区旅游行业利用外资和社会投资工作。负责全区旅游资源的普查，协调资源开发利用和保护工作。参与区内旅游基本建设有关项目的会审报批。管理和监督所属企业国有资产的保值增值。

（五）负责对经营旅游业务的企事业单位的行业管理，会同有关部门审核、审批和管理旅游经营单位。负责区内星级旅游饭店的初评和申报工作。会同有关部门协调管理旅游商品生产销售、旅游交通、景区秩序、旅游安全工作、监督检查旅游服务质量、受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。

（六）负责组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品的开发。

 （七）负责执行旅游行业标准和服务规范。参与制定和协调有关旅游行业的财政、外汇、价格等规定和办法。负责全区旅游统计、信息、财务、年检工作。

 （八）负责全区旅游行业的业务培训，负责导游人员的考核和管理工作。管理直属企事业单位的工作，指导旅游行业精神文明建设工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区文旅体局2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：机构改革后，黄山市徽州区原体育局，黄山市徽州区原旅游委员会职能划转。截至2021年12月31日，黄山市徽州区文旅体局及局属单位实有各类人员45人，其中在职人员37人，离退休10人。

三、2021年度主要工作任务

（一）、打造旅游数据平台，建设智慧旅游系统。顺应消费升级趋势，立足群众生活迫切需要，加大服务供给力度，整合特色小镇和美丽乡村资源，培育引进一批文化创意、健康养老、电子商务等服务业态，促进生产性、生活性服务业协同并进。鼓励发展农村电商，促进农超、农企、农旅产销对接，推动旅游业与文化、城市运行管理、民生和公共服务实现深度融合。

（二）、拓展旅游市场空间。紧盯长三角城市目标人群，加强与都市圈城市友好交流，实施线上线下一体化营销，持续提升徽州旅游热度。以共建杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道战略合作为契机，提速黄山风景区换乘中心潜口站、灵山旅游综合开发等项目建设，完善旅游配套，争创国家全域旅游示范区、全省文化旅游名县（区）。突出规上文化产业、限上住宿业企业培育，新增规上文化产业企业3户、限上住宿企业2户。推进唐模、呈坎景区品质提升，注重文化业态植入，推出国乐、非遗、红色等研学游产品，建设新型文旅示范景区。加大分时预约力度，优化数字文旅产业消费。

（三）、深入推进“旅游+”，加快农文旅体深度融合，以绿水青山运动会为载体，整合区域山水、民俗、民宿等资源优势，打造系列体育赛事，打响“相约徽州、乐享山水”文旅品牌，推动山水增值。紧盯长三角城市目标人群，加强与都市圈城市友好交流，实施线上线下一体化营销，持续提升徽州旅游热度。大力发展夜经济，以“田园星光梦潜口”为主题，加快建设以徽州小镇、梦潜口等为核心的夜间文旅消费集聚区。扩大徽州美食影响，打造紫霞美食街、岩寺老街小吃街，注重“把一份徽情带回家”品牌塑造，丰富“徽情礼包”品种，促进游客二次消费。推进唐模、呈坎景区品质提升，注重文化业态植入，推出国乐、非遗、红色等研学游产品，建设新型文旅示范景区。加大分时预约力度，优化数字文旅产业消费。

（四）、深化“徽姑娘”品牌，注重“流动厨娘”素质能力提升，让“流动厨娘”成为流动的“风景”。树牢“亩均效益”导向，健全“五未”土地清理工作机制。策划徽州花田跑、徽博会、徽州康养大会等活动，针对性设计亲子游、家庭游项目产品，打造四季可览、可游、可享的乡村旅游“打卡点”。新设洪坑、琶村、东山、容溪、洽舍、梅川、碣石7个乡村旅游“微空间”。

第二部分2021年部门预算表

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年部门预算表由15张表格构成，具体内容如下。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区文化旅游体育局2021年收支总预算1143.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入657.47万元、其他预算拨款收入486.45万元，支出包括：一般公共服务1.5万元、文化旅游体育与传媒支出1058万元、社会保障和就业支出34.11万元、卫生健康支出11.92万元、住房保障支出38.39万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年收入预算1143.92万元，其中：一般公共预算拨款收入657.47万元，占57.48%，比2020年预算增加191.56万元，增长41.11%，增长原因主要是奖励性补贴纳入本单位预算，人员增加；其他预算拨款收入486.45万元，占42.52%，比2020年预算减少189.35万元，下降28.02%，下降原因主要是旅游产业扶持资金未纳入部门预算。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年支出预算1143.92万元，比2020年预算增加76.53万元，增加7.17%，增长原因主要是人员增加，财政拨款增加。其中，基本支出458.33万元，占40.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出685.6万元，占59.93%，主要用于群众服务、竞技体育、体育训练、全民健身活动等方面的支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年财政拨款收支预算1143.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款657.47万元、其他收入预算拨款486.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1143.92万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出1058万元，占92.49%；社会保障和就业支出34.11万元，占2.98%；卫生健康支出11.92万元，占1.04%；住房保障支出38.39万元，占3.36%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年一般公共预算拨款657.47万元，比2020年预算拨款增加236.56万元，增长56.2%，主要原因：一是奖励性补贴纳入预算；二是新增人员3名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年一般公共服务支出1.5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出571.55万元，占86.93%；社会保障和就业支出34.11万元，占5.19%；卫生健康支出11.92万元，占1.81%；住房保障支出38.39万元，占5.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算1.5万元，新增科目，主要是党建经费功能科目修改变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021年预算144.24万元，比2020年预算增加14.53万元，增长11.2%，增长原因主要是奖励性补贴纳入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算185.85万元，比2020年预算增加52.36万元，增长39.22%，增长原因主要是奖励性补贴纳入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算136.4万元，比2020年预算增加6.69万元，增长5.16%，增长原因主要是奖励性补贴纳入预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文物）（项）2021年预算105.06万元，比2020年预算增加5万元，增长11.11%，增长原因主要是奖励性补贴纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算6万元，新增科目，主要是农村老龄电影放映员补贴项目功能科目修改变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算28.12万元，比2020年减少1.36万元，下降5.08%，下降原因行政人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.63万元，比2020年减少0.21万元，下降4.34%下降原因行政人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算7.28万元，比2020年减少0.16万元，下降2.15%下降原因事业人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算38.39万元，比2020年增加17.3万元，增加82.03%，增加的主要原因是人员增加，不可预见费（补充公积金）计提比例提高。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年一般公共预算基本支出458.33万元，其中：工资福利支出299.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出199.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市徽州区文化旅游体育局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算13万元，比2020年预算减少7万元，下降35%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。经费使用严格执行《黄山市徽州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

(二）公务接待费支出9万元。支出预算9万元，比2020年预算减少7万元，下降43.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市徽州区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“文化惠民工程-公共文化场馆开放”项目。

（1）项目概述。文化惠民工程-公共文化场馆开放工作经费，主要全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放经费支出，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

（2）立项依据。保障公共图书馆、文化馆（站）有序运行，正常开展日常服务工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。文化惠民工程-公共文化场馆开放事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算18.75万元，其他资本性支出56.25元。

（6）绩效目标和指标。确保公共文化馆工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“文化惠民工程-军部纪念馆免费开放”项目

（1）项目概述。保障军部纪念馆的正常运营，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

（2）立项依据。保障军部纪念馆的正常运营。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。保障军部纪念馆的正常运行，支出经费包括：伙食补助费，水电费，邮电费，差旅费，保安保洁等物业管理服务费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算50万元，其他资金25万元。

（6）绩效目标和指标。保障军部纪念馆的正常运行。

3.“文化惠民工程-农村文化建设专项补助”项目。

（1）项目概述。全区48个行政村完成“送戏进万村”演出任务不少于48场，48个文化信息共享工程村级服务点全年补贴不少于9.6万元（每村2000元），全区开展农村体育活动不少于48次。完成送电影下乡576场，做好农家书屋运行管理。

（2）立项依据。建设好农村文化建设。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。保障农村文化工作的正常运行，支出经费包括：伙食补助费，差旅费，邮电费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算14.4万元，其他资金43.2万元。

（6）绩效目标和指标。保障农村文化工作的正常开展，丰富当地居民的精神生活。

4.“农村老龄放映员补贴”项目。

（1）项目概述。保障全区13名农村老龄电影放映员生活。

（2）立项依据。农村老龄放映员补贴项目资金。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。保障农村文化工作的正常运行，支出经费包括：其他对个人和家庭的补助。

（5）年度预算安排。财政拨款预算6万元。

（6）绩效目标和指标。保障全区13名农村老龄电影放映员生活。

5.“政务服务人员经费”项目

（1）项目概述。保证图书馆对外开放，满足群众需求，提升来馆人员的知识水平；保证我局下属二级机构新四军军部纪念馆安全有序来馆参观，并为游客提供必要的讲解，提升纪念馆服务水平，丰富来馆人员的红色精神。

（2）立项依据。保障军部纪念馆和公共文化馆的正常的运行。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。保障军部纪念馆和公共文化馆的正常运行，支出经费包括：伙食补助费，邮电费，差旅费，保险费、保安保洁等物业管理服务费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算20万元。

（6）绩效目标和指标。保障军部纪念馆和公共文化馆的正常运行。

6.“应急广播建设”项目

（1）项目概述。按照国家应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立县、乡二级应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统连通。加快实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。

（2）立项依据。省政府办《关于扎实推进应急广播体系建设的实施意见》（皖政办〔2019〕26号）、市政府办《关于印发黄山市推进应急广播体系建设实施方案的通知》（黄政秘〔2019〕54号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。建设和保障应急广播体系的正常运行。

（5）年度预算安排。财政拨款预算90万元，其他资金300万元。

（6）绩效目标和指标。本年度完成应急广播体系的建设和正常运行。

7.“体育强区创建”项目

（1）项目概述。丰富我区群众体育活动，促进我区全民健康，打造好健康徽州为目标；全面开展群众健身活动，努力建设及维护体育场地，提升体育社会组织服务群众工作质量，重视青少年体育活动开展，积极参加省、市体育赛事活动及培训工作。

（2）立项依据。丰富我去群众体育活动。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区文化旅游体育局和黄山市徽州区文旅融合发展中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。开展全区性的体育培训，开展群众体育活动和青少年体育活动。。

（5）年度预算安排。其他资金195万元。

（6）绩效目标和指标。保障全区群众体育活动的正常开展。

（二）机关运行经费

2021年黄山市徽州区文化旅游体育局本级的机关运行经费财政拨款预算14.77万元，严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（四）政府购买服务情况

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年单位政府购买服务预算总额10万元，购买方式有外包服务（例如政府采购），购买时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市徽州区文化旅游体育局固定资产总金额2248.23万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物171.87万元、通用设备57.4万元、专用设备23.89万元、其他资产2002.31万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门单位预算安排购置车1辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区文化旅游体育局2021年项目支出按规定均设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款685.6万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。