黄山市徽州区文化旅游体育局2023年部门预算（含区文旅融合发展中心）
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收支总表
2.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收入总表
3.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年支出总表
4.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年财政拨款收支总表
5.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算支出表
6.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算基本支出表
7.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府性基金预算支出表
8.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年国有资本经营预算支出表
9.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年项目支出表
10.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府采购支出表
11.黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家文化艺术、文物事业、广播影视和新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关规范性文件，推进文化旅游领域的体制机制改革。指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。
（二）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作；综合管理全区电影放映市场；研究拟定电影放映市场管理规章、办法及监督实施，指导全区城乡电影放映网的建设和综合平衡工作；综合管理徽州区体育工作的政府职能部门，负责徽州区体育工作的指导与协调。
（三）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法规，管理全区国际、国内旅游业，编制发展旅游业的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和推进旅游业体制改革，协调有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，落实旅游企业的经营自主权，加快旅游产业的发展。
（四）促进全区旅游行业利用外资和社会投资工作。负责全区旅游资源的普查，协调资源开发利用和保护工作。参与区内旅游基本建设有关项目的会审报批。管理和监督所属企业国有资产的保值增值。
（五）负责对经营旅游业务的企事业单位的行业管理，会同有关部门审核、审批和管理旅游经营单位。负责区内星级旅游饭店的初评和申报工作。会同有关部门协调管理旅游商品生产销售、旅游交通、景区秩序、旅游安全工作、监督检查旅游服务质量、受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。
（六）负责组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品的开发。
（七）负责执行旅游行业标准和服务规范。参与制定和协调有关旅游行业的财政、外汇、价格等规定和办法。负责全区旅游统计、信息、财务、年检工作。
（八）负责全区旅游行业的业务培训，负责导游人员的考核和管理工作。管理直属企事业单位的工作，指导旅游行业精神文明建设工作。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，黄山市徽州区文化旅游体育局2023年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山市徽州区文化旅游体育局本级（含文旅融合发展中心） |
行政单位 |
|
2 |
黄山市文化市场综合执法支队徽州区大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
岩寺新四军军部旧址纪念馆 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
黄山市徽州区文化馆（区图书馆、区业余体育学校） |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）加快推进重点项目建设。大灵山项目建设：牵头做好大灵山旅游综合开发项目领导小组办公室日常工作，定期召开调度会推进各项工作开展；围绕大灵山积极谋划“黄山市徽州区古村落保护与传承工程项目”并积极对上争取；加快大灵山旅游综合开发项目5A级景区创建工作，完成灵山民俗、特产等材料整理；进一步设计和优化突出四季特色和适合全年推广的大灵山旅游线路，围绕大灵山常态化开展文化艺术、体育活动，利用线上渠道、线下活动广泛开展宣传，有效提升大灵山文旅IP知名度和辐射力。区“两馆项目”建设：持续跟踪推进区“两馆项目”建设，确保项目按照序时进度推进，完成年度建设目标和投资计划。加大“双招双引”力度，及时跟踪和后续对接来徽客商，推动招商引资提质增效。
（二）完善公共文化体育服务体系。拟定并实施好2023年度暖民心快乐健身行动计划，计划投入200万元对全区居住小区和行政村体育健身器材进行维护改造提升，促进全民健身运动广泛开展。举办好“中国体育彩票”2023全国新年登高健身大会暨第五届徽州区黄罗尖登高喜迎新年体验活动等体育赛事活动。按照徽州区体校改革方案要求不断完善区级业余体校建设。推进民生工程“15分钟阅读圈”建设，计划2023年在社区新增1个城市阅读空间。持续推进文化惠民工程，加大文化站免费开放力度，计划开展送戏进万村48场、戏曲进校园、乡村振兴演出、文明城市月月演、免费开放培训班、送文化“六进”、夸夸系列等文化惠民活动。持续打造“乡村视觉文化艺术徽空间”，适时启动徽州区“微景区·徽空间”全国摄影大展，谋划徽州区“微景区·徽空间”文友笔会雅集活动暨“大灵山”主题征文、大灵山花田诗歌节活动。利用全国新四军纪念场馆联盟平台，举办新四军主题交流展，深入开展红色文化“六进”活动。
（三）做好文旅体行业监管工作。一是持续开展安全生产大排查、百日行动、疫情防控、假日旅游安全等工作，督促文化旅游企业落实安全主体责任，加大景区景点、星级酒店、旅行社、民宿客栈、网吧、KTV、影院等文旅企业安全隐患排查力度，及时排查整改安全隐患问题；二是持续抓好文旅行业疫情防控工作，加强行业从业人员的健康管理，加强日常检查巡查，确保各项疫情防控措施严格落实到位；三是扎实开展旅游市场秩序专项整治工作，严厉打击强迫消费、欺客宰客等违法行为，及时妥善处理涉旅投诉和纠纷。四是强化文化市场综合执法工作，提升文化旅游执法案件的查办数量和质量，加强文化市场非法出版物及版权案件办理工作，持续做好文化艺术体育类校外培训机构的审批和监管工作。五是持续推进“非卫”专项整治工作，加强应急广播体系维护，积极开展安全播出工作，联合开展“扫黄打非”专项整治行动。
（四）推动文旅融合产业发展。一是保持微景区品牌热度。进一步强化“微景区”品牌热度宣传，通过微景区创意大赛、微景区讲解员培训班、线下达人体验，同时结合微景区四季游线路，通过线上新媒体平台等方式进行宣传，保持品牌影响力和热度。二是提质文旅品牌活动。打响乡村旅游系列品牌，按时完成省乡村旅游421行动计划相应指标年度创建目标任务（精品主题村、特色美食村、双微提升点等）。持续做好“一镇（乡）一节”品质提升，保持固化节日活动，谋划优质品牌活动；围绕“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”等重要时间节点谋划文旅融合的品牌活动。三是创新营销宣传推广。积极发挥“嗨！徽州”徽州文旅体抖音官方平台、“徽州微旅游”微信微博公众号、“徽州文旅”视频号等作用；依托高铁广告宣传等载体，联动营销融入杭州都市圈和长三角一体化发展营销活动，不断提高徽州文旅的知名度和美誉度。四是活化非遗保护传承。积极申报国家、省、市、区各级非遗项目及非遗传承人，积极申报第六批国家级非遗传承人，开展第十批区级非遗项目及传承人评选；加强非遗传承人管理和培训，组织非遗传承人参加展示展演，开展非遗进乡村、进古村落等活动。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
753.48 |
一、一般公共服务支出 |
2.1 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
689.63 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
84.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.53 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
58.98 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
753.48 |
本 年 支 出 小 计 |
903.64 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
88.38 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
61.78 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
903.64 |
支 出 总 计 |
903.64 |
部门公开表2
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
区文旅体局部门 |
903.64 |
753.48 |
753.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.16 |
88.38 |
61.78 |
|
|
|
|
区文旅体局部门本级 |
903.64 |
753.48 |
753.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.16 |
88.38 |
61.78 |
|
|
|
部门公开表3
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
689.63 |
484.23 |
205.40 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
349.28 |
330.15 |
19.13 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
163.90 |
163.90 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
129.45 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
19.13 |
|
19.13 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
191.93 |
154.07 |
37.85 |
|
|
|
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
154.07 |
154.07 |
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
37.85 |
|
37.85 |
|
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
95.63 |
|
95.63 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
95.63 |
|
95.63 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.74 |
76.98 |
7.77 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.77 |
|
7.77 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.77 |
|
7.77 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.98 |
76.98 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.41 |
50.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
|
|
|
总 计 |
903.64 |
631.49 |
272.15 |
|
|
|
|
部门公开表4
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
753.48 |
一、本年支出 |
753.48 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
753.48 |
（一）一般公共服务支出 |
2.1 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
150.16 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
88.38 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
61.78 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
689.63 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
84.74 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
22.53 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
45.65 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
58.98 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
903.64 |
支 出 总 计 |
903.64 |
部门公开表5
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
686.83 |
484.23 |
441.47 |
42.76 |
202.60 |
|
20701 |
文化和旅游 |
349.28 |
330.15 |
288.08 |
42.07 |
19.13 |
|
2070101 |
行政运行 |
163.90 |
163.90 |
147.34 |
16.56 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
129.45 |
127.6 |
1.85 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
36.80 |
13.14 |
23.66 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
19.13 |
|
|
|
19.13 |
|
20702 |
文物 |
191.93 |
154.07 |
153.38 |
0.69 |
37.85 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
154.07 |
154.07 |
153.38 |
0.69 |
|
|
2070205 |
博物馆 |
37.85 |
|
|
|
37.85 |
|
20708 |
广播电视 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
95.63 |
|
|
|
95.63 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
95.63 |
|
|
|
95.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.74 |
76.98 |
76.98 |
|
7.77 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.77 |
|
7.77 |
|
7.77 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.77 |
|
7.77 |
|
7.77 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.98 |
76.98 |
76.98 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.41 |
50.41 |
50.41 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.18 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.53 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.53 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
总 计 |
841.86 |
631.49 |
586.63 |
44.86 |
210.37 |
|
部门公开表6
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.10 |
|
2.1 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
|
2.1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.10 |
|
2.1 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
484.23 |
441.47 |
42.76 |
|
20701 |
文化和旅游 |
330.15 |
288.08 |
42.07 |
|
2070101 |
行政运行 |
163.90 |
147.34 |
16.56 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
127.6 |
1.85 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
13.14 |
23.66 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
154.07 |
153.38 |
0.69 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
154.07 |
153.38 |
0.69 |
|
2070205 |
博物馆 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.98 |
76.98 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
7.77 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
7.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.98 |
76.98 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.23 |
1.23 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.41 |
50.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.53 |
22.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.53 |
22.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
|
|
总 计 |
631.49 |
586.63 |
44.86 |
|
部门公开表7
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
229 |
其他支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
58.98 |
|
58.98 |
|
总 计 |
61.78 |
|
61.78 |
|
部门公开表8
|
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
注：黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
||||||||
|
其他运转类 |
农村老放映员工龄补助 |
区文旅体局 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他运转类 |
军部免费开放及场馆维护修缮经费 |
区文旅体局 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他运转类 |
文化惠民工程-公共文化场馆开放、农村文化建设专项补助 |
区文旅体局 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
特定目标类 |
应急广播建设和维护费用 |
区文旅体局 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他运转类 |
体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
区文旅体局 |
9.88 |
|
|
|
9.88 |
|
|
|
|
||||
|
其他运转类 |
体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
区文旅体局 |
2.85 |
|
|
|
2.85 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
体制结算-文化人才专项经费 |
区文旅体局 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
||||
|
其他运转类 |
公共文化场馆免费开放资金 |
区文旅体局 |
0.14 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
非物质文化遗产保护资金(省级) |
区文旅体局 |
19.13 |
|
|
|
19.13 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
2022中央公共文化服务体系资金 |
区文旅体局 |
47.39 |
|
|
|
47.39 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
体彩公益金用于体育事业专项资金--2022年15分钟健身圈 |
区文旅体局 |
2.34 |
|
|
|
2.34 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
体彩公益金用于体育事业专项资金 |
区文旅体局 |
34.63 |
|
|
|
|
34.63 |
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
2022年体育强省建设资金--22.01万元 |
区文旅体局 |
22.01 |
|
|
|
|
22.01 |
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
省级15分钟阅读圈补助 |
区文旅体局 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
|
|
|
||||
|
特地目标类 |
省级国家电影事业发展专项资金(市县部分) |
区文旅体局 |
2.80 |
|
|
|
2.80 |
|
|
|
|
||||
|
特定目标类 |
军部洪坑集中营史挖掘项目 |
区文旅体局 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
272.15 |
272.15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门公开表10
|
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
黄山市徽州区文化旅游体育局_综合定额（事业） |
电脑等 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
应急广播建设和维护费用 |
购买服务 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
总 计 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
政府履职辅助性服务 |
信息化服务 |
应急广播建设和维护费用 |
服务 |
1 |
50 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
1 |
50 |
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收支总预算903.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、结转结余（一般公共预算收入88.38万元）、结转结余（政府性基金收入61.78万元），支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2023年收入总表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年收入预算903.64万元，其中，本年收入753.48万元，上年结转收入150.16万元。
（一）本年收入753.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入753.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少442.79万元，下降37.01%，下降原因主要是文物局划拨出去，经费减少；
（二）上年结转收入150.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入88.38万元，占58.86%，比2022年预算增加88.38万元，较上年增长100%，增长原因主要是上年无该项收入；政府性基金预算拨款收入61.78万元，占41.14%，比2022年预算增加61.78万元，较上年增长100%，增长原因主要是上年无该项收入。
三、关于2023年支出总表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年支出预算903.64万元，比2022年预算减少292.63万元，下降24.46%，下降原因主要是文物局划拨出去，经费减少。其中，基本支出631.49万元，占69.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出272.15万元，占30.12%，主要用于文化惠民工程-公共文化场馆开放、农村文化建设专项补助，农村老放映员工龄补助，军部免费开放及场馆维护修缮经费、应急广播建设和维护费用，军部集中营史挖掘项目。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年财政拨款收支预算903.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款841.86万元、政府性基金预算拨款61.78万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入753.48万元，上年结转收入150.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.1万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出689.63万元，占76.32%；社会保障和就业支出84.74万元，占9.38%；卫生健康支出22.53万元，占2.49%；住房保障支出45.65万元，占5.05%；其他支出58.98万元，占6.53%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算支出841.86万元，比2022年预算减少354.41万元，下降29.63%，主要原因：一是文物局成立，预算减少；二是缩减开支。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2.1万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出686.83万元，占81.58%；社会保障和就业支出84.74万元，占10.07%；卫生健康支出22.53万元，占2.68%；住房保障支出45.65万元，占5.42%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加0.8万元，增长61.54%，增长原因主要是党员人数增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2023年预算163.9万元，比2022年预算增加45.18万元，增长38.06%，增长原因主要是人员增加，预算增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算36.8万元，比2022年预算减少37.95万元，下降103.13%，减少原因主要是减少开支。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文物）（项）2023年预算154.07万元，比2022年预算增加94.91万元，增长160.43%，增加原因主要是年初部分绩效工资、奖金等放入该项，导致金额增大。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算95.63万元，比2022年预算增加85.63万元，增长856.3%，增加原因主要是上年结转一般公共预算放入该项。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算37.85万元，比2022年预算减少208.33万元，增长84.62%，减少原因主要是文物局成立，资金划拨。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算7.77万元，比2022年预算增加1.77万元，增长29.5%，增加原因主要是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算1.23万元，比2022年预算减少14.27万元，下降92.06%，下降原因主要是年初退人员事业绩效、经费等未放入该项。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算50.41万元，比2022年预算增加10.97万元，增长21.76%，增长原因主要是养老基数增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算25.18万元，比2022年预算增加5.46万元，增长27.69%，增长原因主要是年金基数增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算45.65万元，比2022年预算减少11.19万元，下降27.69%，下降原因主要是人员调出、退休等公积金减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年一般公共预算基本支出631.49万元，其中，人员经费586.63万元，公用经费44.86万元。
（一）人员经费586.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费44.86万元，主要包括：咨询费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府性基金支出61.78万元，较上年增长100%，比2022年预算增加61.78万元，主要原因：一是上年无政府性基金预算结余。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2023年预算2.8万元，较上年增长100%，比2022年预算增加2.8万元，增长原因主要是上年无该项资金结余。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算58.98万元，比2022年预算增加58.98万元，增长原因主要是上年度无该项资金结余。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年预算共安排项目支出272.15万元，比2022年预算减少194万元，下降41.62%，下降原因主要是部分项目与项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排121.99万元（其中，一般公共预算拨款安排121.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排150.16万元（其中，一般公共预算拨款安排88.38万元，政府性基金预算拨款安排61.78万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年预算安排政府采购支出53万元，比2022年预算增加53万元，增长原因主要是新增应急广播运行费50万元，计算机采购费3万元。其中，一般公共预算安排53万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年预算安排政府购买服务支出50万元，比2022年预算增加6.78万元，增长原因主要是新增应急广播运行费。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“军部免费开放及场馆维护修缮经费”项目。
（1）项目概述。通过项目实施，保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放，开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；建设红色阅览区，丰富受众文化生活；提升讲解员讲解专业设施设备，提升纪念馆讲解服务水平。
（2）立项依据。皖财教【2021】1271号。
（3）实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。保障军部纪念馆的正常运营。
（6）年度预算安排。上级拨款预算27万元，区级配套资金35万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
军部免费开放及场馆维护修缮经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
039001 |
实施单位 |
黄山市徽州区文化旅游体育局 |
|||
|
项目来源 |
本级项目申报 |
项目期 |
全年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
37.85 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35 |
|||||
|
上年结转 |
2.85 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
通过项目实施，保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放，开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；建设红色阅览区，丰富受众文化生活；提升讲解员讲解专业设施设备，提升纪念馆讲解服务水平。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理人员人数 |
≥17人 |
|||
|
年来馆人次 |
≥10万人次 |
|||||
|
讲解专业设施设备采购数 |
≤20套 |
|||||
|
建设红色阅览区面积 |
≤20平方米 |
|||||
|
建设文物管理房数 |
≤3间 |
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免费开放天数 |
≥300天 |
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质量指标 |
设备采购验收合格率 |
≥98% |
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经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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验收合格率 |
≥90% |
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时效指标 |
建设项目完成时间 |
≤2022.12月 |
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设备采购时间 |
≤2022.12月 |
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经费支出时效性 |
≤2022.12月 |
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成本指标 |
总成本 |
≤37.85万元 |
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讲解次数超过200次后讲解费标准 |
20元/次 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
年讲解收入 |
≥10万元 |
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带动当地经济发展 |
影响或改善程度明显 |
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社会效益指标 |
对提升安徽旅游品牌美誉度的影响程度 |
影响程度明显 |
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对带动周边地区就业的影响 |
影响或改善程度明显 |
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生态效益指标 |
无 |
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… |
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可持续影响指标 |
对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受众满意度 |
≥95% |
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… |
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2.“应急广播建设和维护费用”项目。
（1）项目概述。按照国家应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立县、乡二级应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统连通。加快实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。
（2）立项依据。省政府办《关于扎实推进应急广播体系建设的实施意见》（皖政办〔2019〕26号）、市政府办《关于印发黄山市推进应急广播体系建设实施方案的通知》（黄政秘〔2019〕54号）。
（3）实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。保障应急广播体系的正常运行。
（6）年度预算安排。区级维护保障资金50万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
应急广播建设和维护费用 |
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主管部门 及代码 |
039001 |
实施单位 |
黄山市徽州区文化旅游体育局 |
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项目来源 |
本级项目申报 |
项目期 |
2023年全年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
50 |
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其中：财政拨款 |
50 |
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上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度 |
通过对该项目资金的申请，保障全区7个乡镇、51个行政村、4个社区应急广播系统正常运行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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行政村/自然村/终端数 |
560个 |
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日常维护信息系统数量 |
≥1个 |
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覆盖范围 |
48个村 |
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行政村平台机房数 |
51个 |
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乡镇/街道/区直机关平台机房数 |
11个 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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维护质量合格率 |
≥90% |
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维修覆盖率 |
100% |
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维修合格率 |
≥98% |
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时效指标 |
维护时效 |
≤12月 |
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项目完成时间 |
≤12月 |
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经费支出时效性 |
≤12月 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度明显 |
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对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 |
影响程度明显 |
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社会效益指标 |
对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 |
改善或提升程度 |
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对促进灾害信息及时传播的影响程度 |
影响程度明显 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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… |
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可持续影响指标 |
对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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对应急广播系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受众满意度 |
≥95% |
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… |
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（二）机关运行经费。
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年机关运行经费财政拨款预算41.85万元，比2022年预算减少34.57万元，下降45.24%，下降主要原因是上年度个人年金坐实，本年度预算无该项资金支出；减少开支。
（三）政府采购情况。
黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）2023年政府采购预算53万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，黄山市徽州区文化旅游体育局（含文旅融合发展中心）16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100402000101号
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