黄山市徽州区文化旅游体育局2022年单位预算（含区文旅融合发展中心）

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收支总表

2. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收入总表

3. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年支出总表

4. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年财政拨款收支总表

5. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算支出表

6. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算基本支出表

7. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年政府性基金预算支出表

8. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年国有资本经营预算支出表

9. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年项目支出表

10. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年政府采购支出表

11. 区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家文化艺术、文物事业、广播影视和新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关规范性文件，推进文化旅游领域的体制机制改革。指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（二）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作；综合管理全区电影放映市场；研究拟定电影放映市场管理规章、办法及监督实施，指导全区城乡电影放映网的建设和综合平衡工作；综合管理徽州区体育工作的政府职能部门，负责徽州区体育工作的指导与协调。

（三）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法规，管理全区国际、国内旅游业，编制发展旅游业的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和推进旅游业体制改革，协调有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，落实旅游企业的经营自主权，加快旅游产业的发展。

（四）促进全区旅游行业利用外资和社会投资工作。负责全区旅游资源的普查，协调资源开发利用和保护工作。参与区内旅游基本建设有关项目的会审报批。管理和监督所属企业国有资产的保值增值。

（五）负责对经营旅游业务的企事业单位的行业管理，会同有关部门审核、审批和管理旅游经营单位。负责区内星级旅游饭店的初评和申报工作。会同有关部门协调管理旅游商品生产销售、旅游交通、景区秩序、旅游安全工作、监督检查旅游服务质量、受理旅游者投诉、维护旅游者合法权益。

（六）负责组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品的开发。

 （七）负责执行旅游行业标准和服务规范。参与制定和协调有关旅游行业的财政、外汇、价格等规定和办法。负责全区旅游统计、信息、财务、年检工作。

 （八）负责全区旅游行业的业务培训，负责导游人员的考核和管理工作。管理直属企事业单位的工作，指导旅游行业精神文明建设工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区文化旅游体育局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

 三、2022年度主要工作任务

   （一）文体服务体系建设。一是实施文体设施提升工程。做好农村应急广播、村史馆、农村文化礼堂、村级综合文化服务中心等项目建后管养，做好农家书屋出版物补充更新等工作；推进体育设施区级“五个一”，乡镇“三个一”的建设，统筹推进体育公园、健身步道、足球场、篮球场、智慧体育设施等项目建设，完善全民健身网络。二是持续推进文化惠民工程。根据《安徽省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准》加强公共文化场馆免费开放，借助智能监测设备加大文化站免费开放力度，广泛开展送戏进万村、戏曲进校园、乡村振兴演出、文明城市月月演、免费开放培训班、少儿故事会等群众喜闻乐见的文化活动。三是加强基层文体队伍建设。持续推进政府购买公益性岗位工作，为基层配备一定的文化专干；强化体育单项协会管理，积极做好三级社会体育指导员的培训工作，合力提升基层公共文体设施服务效能。四是广泛开展群众赛事活动。举办第七届农民运动会暨第四届全民健身运动会、黄山市第十六届“岩寺杯”社区门球邀请赛、黄山市第27届“黄山松杯”暨第十一届“古徽州行”门球赛、安徽省“四球一舞”徽州区业余联赛；举办青少年校园足球、乒乓球联赛等青少年赛事活动。

（二）文化遗产保护开发利用。深入推荐非遗项目、传承人、传习基地逐级申报，开展非遗展示展演活动；组织我区非遗传承人参加全国各地非遗展示展演活动；加强非遗传承人的管理和培训；同时以项目为支撑，积极申报文物项目资金，申报文物保护单位。同时积极配合住建、规划部门申报历史文化名镇、名村、传统村落等工作，有效推进文物保护开发利用。

（三）文旅市场综合监管。一是强化旅游安全监管。继续开展安全生产大排查、文化旅游行业安全专项整治三年行动、秋冬季疫情防控等工作，督促旅游企业落实安全主体责任，加大景区景点、星级酒店、旅行社、民宿客栈等旅游企业安全隐患排查力度，注重检查实效，抓好整改落实。二是规范旅游市场秩序。进一步加大旅游市场秩序监管和联合执法力度，扎实开展旅游市场秩序专项整治；严查“黑车”、“黑导”、“黑社”、“黑店”，严厉打击“不合理低价游”、强迫消费和欺客宰客等各类违法行为；及时妥善处理涉旅投诉和纠纷；加强文旅行业执法案件的办理工作。三是强化文化市场监管。继续推进“非卫”专项整治工作，联合开展“扫黄打非”五大行动，进一步加强居民、民宿业主等对非法出版物的认识，强化基层“扫黄打非”和意识形态阵地建设。四是推进民宿产业发展。科学规划布局，村庄规划和美丽乡村建设中要处理好农民建房与民宿集聚、产业布局的衔接，在发展上掌控好生态保护和环境承载能力。开展接待礼仪、客房服务、餐饮服务及民宿产品设计、经营管理模式等专业培训，提升旅游接待服务质量。五是加大执法人才培养。加快推进我区文化市场综合执法改革工作，完善综合执法队伍配备；积极组织干部参加行政执法人员执法资格认证考试，进一步充实文化市场综合执法队伍力量；加强执法业务培训，组织开展相关法律知识、旅游执法相关业务知识培训，进一步提升执法人员专业素质和业务能力。

（四）文旅融合产业发展

1.紧抓企业培育。产业发展方面重点紧盯市场培育，2022年拟定完成限上住宿业入库1家、规上文化产业入库1家的任务目标。持续开展《徽州区促进文化产业发展激励办法》《徽州区促进旅游体育产业发展激励办法》企业奖励资金兑现工作，强化政策引领，丰富文旅业态，激励文旅企业做大做强。

2.注重文旅项目合作。继续做好二轻集团考察接待，就西溪南运营进行深度合作，做好跟踪服务；落地四川自贡灯彩集团与呈坎景区、新华联丽景等地夜经济深度合作，点亮夜徽州。

3.加强新媒体营销宣传。积极发挥“嗨！徽州”徽州文旅体抖音官方平台和“徽州微旅游”微信微博双微作用，依托合福高铁和合肥地铁等载体，通过“多彩徽州”城市形象宣传，为游客即时提供徽州区旅游资讯、旅游攻略和优惠政策，不断扩大徽州文旅的知名度和美誉度。

4.持续开展文旅体品牌活动。创优提升“相约徽州 乐享山水”品牌，发掘各地特色文化内涵，持续开展好一镇（乡）一节品牌活动；继续开展好花田跑、绿水青山运动会等特色品牌活动。

5.持续做好品牌创建。推进全域旅游示范区创建。全面对标“旅游+”战略的重点任务，科学谋划一批特色鲜明、业态丰富、发展前景好的全域旅游项目，加大招商选资力度，引入有实力、有情怀的大企业实施或参与投资、建设、管理。结合“文旅名区”战略，于2022年度启动省级全域旅游示范区创建，并逐步完成由省级全域旅游示范区到国家级全域旅游示范区的品牌塑造。

6.做靓乡村旅游业态。一是坚持精品示范引领。以创建全国乡村旅游重点村、省乡村旅游四级联建 、“A级景区村庄”等品牌为指引，进一步按照民宿客栈、休闲农庄、采摘篱园等业态相关服务标准，加强典型引路，引领带动乡村旅游品质提升。二是强化乡村旅游微景区建设。进一步加强乡村旅游微景区标准化和品牌化建设，用好微景区体验线路手绘地图、宣传视频等成果，加强微景区讲解员培训和管理，继续做好微景区对外宣传推广，持续开展徽州区乡村旅游微景区要素评选活动、徽州区乡村旅游微景区推介会等活动，保持乡村旅游微景区品牌热度。三是提升从业人员专业素养。持续举办乡村旅游管理人员、带头人、从业人员专项培训，加大乡村旅游人才培养力度。四是加大对乡村旅游项目的资金支持力度。做好新安江综合治理项目后续资金对接，在《徽州区促进旅游体育产业发展激励办法》等扶持政策上向乡村旅游项目给予倾斜。

7.推进创意下乡和创意景区建设。一是打造新型示范文旅景区。推进古徽州文化旅游区3处核心景区——唐模、呈坎、潜口民宅品质提升，注重文化业态植入，推出国乐、非遗、红色等研学游产品，建设新型文旅示范景区。唐模景区从国乐研学课程产品、优化研学旅游营地推、设计精品课程等方面提升；呈坎景区用好全国研学基地，从非遗传承“徽州九绝”品牌方面提升；潜口民宅利用“五徽展示馆”，从伴手礼体验、销售业态打造、传统徽式生活体验等方面提升。二是鼓励文创产品开发和特色伴手礼宣传。在扎实做好文物保护工作的同时，打好徽州IP，发挥文化软实力，做好文化的活化传承，通过激励我区文创企业加快文创产品、旅游商品的设计、开发，组织文创企业参加各种博览会，推广“把一份徽情带回家”等创意伴手礼品牌宣传。三是抓好创意小镇发展，加大生态文旅业态培育。推动“绿野仙踪”向全域旅游发展。针对凌云书记对西溪南提出的全域带动，“将全镇48平方公里全部变为‘绿野仙踪’的田园徽州”的明确要求，抓住与浙江二轻集团合作契机，明确“绿野仙踪”西溪南经营主体，探索以创意微空间和全域动线规划为切入点，共同实现西溪南创意微景区和全域旅游新突破。依托西溪南各村主题线路设计，实现全域旅游突破。围绕枫杨林湿地开发专属研学产品，丰富“绿野仙踪”主题产品。创意农业助力文旅农体深度融合。开展农业景观化利用，持续发展蜀源、虹光、灵山等地的创意种植、赏花摄影写生，扩展乡村农业采摘园，打造蜀源向日葵、东山莲藕、灵山西瓜等田园综合体，壮大谢裕大、花之韵水榭花香等特色农业园，推进田园徽州建设。潜口现已形成“田园澄塘”、“藕遇东山”及“花田蜀源”创意农业发展格局。以乡村旅游微景区串联徽州小镇、梦潜口民宿群、谢裕大茶文化博物馆等构建旅游小闭环。

8.差异化发展摄影产业。以文化为内涵，以摄影为载体，以旅游宣传为出发点，推动山水增值、生态变现。围绕“更加主题”唱响主旋律；“更加徽州”做深做活徽文化影像文章；“更加专业”回归摄影艺术本真；“更加融合”实现跨界共享、蝶变迭代；“更加重视”完善摄影产业领导小组议事机构体系；“更加国际化”让徽州影像故事“走出去”；“更加网红”推出一批网红打卡地；“更加有效益”让影像的文化公益、社会效益、经济效益、品牌树立形成良性互动；“更加融入”深入推进“摄影+”， 在融杭接沪背景下，加强与都市圈城市友好交流；“更加规范”合法合规使用摄影作品。

第二部分 2022年单位预算表

                                                                单位公开表1

    黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                   黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                单位公开表3

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

    单位公开表4

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表6

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

   单位公开表7

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                      单位公开表9

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

                                                             单位公开表10

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收支总预算703.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出和转移性支出。

二、关于2022年收入总表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年收入预算703.49万元。本年收入703.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入703.49万元，占100.00%，比2021年预算减少440.43万元，减少38.5%，减少原因主要是其他资金与缴库非税收入收入减少。

三、关于2022年支出总表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年支出预算703.49万元，比2021年预算减少440.43万元，减少38.5%，减少原因主要是其他资金与缴库非税收入收入减少。其中，基本支出619.34万元，占88.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出84.15万元，占11.96%，主要用于场馆免费开放、文物保护与维修、电影事业发展资金、农村老放映员工龄补助、体育强区创建、应急广播建设和维修、中央服务体系资金。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年财政拨款收支预算703.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款703.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入703.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出568.27万元，占80.78%；社会保障和就业支出71.28万元，占10.13%；卫生健康支出14.6万元，占2.08%；住房保障支出48.05万元，占6.83%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算支出703.49万元，减少440.43万元，减少38.5%，减少原因主要是其他资金与缴库非税收入收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1.3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出568.27万元，占80.78%；社会保障和就业支出71.28万元，占10.13%；卫生健康支出14.6万元，占2.08%；住房保障支出48.05万元，占6.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算减少0.2万元，减少13.33%，减少原因主要是党员人数减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算118.72万元，比2021年预算减少25.52万元，减少17.69%，减少原因主要是行政人员减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算305.64万元，比2021年预算减少250.58万元，减少81.98%，减少原因主要是文物保护资金提前下达。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少80万元，减少88.89%，减少原因主要是应急广播项目建设基本完成。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算33.08万元，比2021年预算增加6.32万元，增长23.62%，增长原因主要是养老保险基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算48.05万元，比2021年预算增加9.67万元，增长25.20%，增长原因主要是事业人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年一般公共预算基本支出703.49万元，其中，人员经费590.6万元，公用经费28.74万元。

（一）人员经费590.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年预算共安排项目支出84.15万元，比2021年预算减少601.45万元，减少517.30%，减少原因主要是应急广播项目、军部纪念馆免费公开等项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排84.15万元（其中，一般公共预算拨款安排 84.15万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2022年政府采购预算17.5万元。其中：政府采购服务预算17.5万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年预算安排政府购买服务支出17.5万元，比2021年预算增加7.5万元，增长7.50%，增长原因主要是军部纪念馆廉政管增加安保服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“军部免费开放及场馆维护修缮经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放，开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；建设红色阅览区，丰富受众文化生活；提升讲解员讲解专业设施设备，提升纪念馆讲解服务水平。

（2）立项依据。保障军部纪念馆的正常运营。

（3）实施主体。区文旅体局（含文旅融合发展中心）。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。保障军部纪念馆的正常运营。

（6）年度预算安排。上级拨款预算50万元，区级配套资金25万元。

（7）绩效目标。保障军部纪念馆的正常运行。

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年机关运行经费财政拨款预算28.74万元，比2021年预算减少18.74万元，减少39.47%，减少主要原因是缩减开支。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。