2024节庆营销宣传等活动项目项目支出绩效自评表

项目名称

2024节庆营销宣传等活动项目

主管部门

039-黄山市徽州区文化旅游体育局

实施单位

039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

212.56

212.56

212.56

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

212.56

212.56

212.56

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

          其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是为加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略；二是打响我区“烟雨徽州 诗意田园”宣传口号，做靓“嗨”徽州 一起去“村”游吧乡村旅游品牌，以“旅游 ”推动农文旅体业态互融，加速全区文旅产业转型升级；三根据全市“相约四季”主题，精心策划我区文旅体四季营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，进一步提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场。

围绕“烟雨徽州 诗意田园”、“嗨徽州一起去村游吧”两大品牌活动IP，强化部门乡镇“1+7+N”耦合，先后举办“就在徽州过大年”、“花满城·嗨徽州”春季主题营销、五一“嗨徽州一起去村游吧”、520“徽州婚礼目的地”、“不夜灵山浪漫爱情计划”、“徽行十二时辰巡游记”、“岩寺老街·端午徽游记”“徽州乐章 山水和音”黄山徽州金秋音乐盛典等活动，周周有活动、月月有新品、季季都精彩。持续做热节庆活动和对外营销，进一步提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

营销活动场次

≥5次

7次

6

4

为了更好的宣传徽州，临时增加宣传场次数。加强以后年度预算编制的科学性与精准性

市场推广推介活动场次

≥1次

3次

6

4

因临时增加推介场地，所以活动场次增加。加强以后年度预算编制的科学性与精准性

体育赛事活动

≥3次

3次

6

6

红色活动次数

≥1次

1次

6

6

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

7

7

验收合格率

≥95%

95%

6

6

时效指标

经费支出时效性

≤2024.12月

2024.12月

6

6

成本指标

项目总成本

≤4540000元

2125600元

7

6

年初数据为一上预算数，实际二下数字为186万元，年中由于营销活动增加，调整26.56万元至该项目。

效益指标

经济效益

推动当地旅游业良性发展

影响程度明显

达成预期指标

4

4

加速全区文旅产业转型升级

影响程度明显

达成预期指标

4

4

社会效益

加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略

影响程度明显

达成预期指标

4

4

做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升，有助于社会稳定

影响程度明显

达成预期指标

4

4

提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场

影响程度明显

达成预期指标

5

5

生态效益

对促进文明旅游的影响程度

影响程度明显

达成预期指标

4

4

可持续影响

提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力

影响程度明显

达成预期指标

5

5

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

95.00