“文旅体事业发展工作经费”项目

作者：徽州区文旅体局发布时间：2026-03-18 10:55 信息来源：徽州区文化旅游体育局阅读次数：次

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（1）项目概述。保障局正常运转

（2）立项依据。按日常工作中实际转出科目测算

（3）实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。用于文旅体推介等文旅体事业发展等工作支出，保证局机关正常运转。

（6）年度预算安排。21万元

（7）绩效目标。

产出指标-数量指标

指标1:文旅体事业工作人员数量≥20人

指标2:局聘用人员数量≥4人

指标3:劳务聘用人员≥3人

指标4:文旅推介场次≥1场

产出指标-质量指标

指标1:经费支出严格按照财经法规、制度执行

指标2:文旅推介活动完成率≥95%

产出指标-时效指标

指标1:经费支出时效性≤12月

指标2:推介活动完成时间≤12月

产出指标-成本指标

指标1:2026年项目总成本≤210000元

效益指标-社会效益指标

指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显

指标2:对提升行业知名度的影响程度明显

效益指标-可持续影响指标

指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显

指标2:对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度明显

满意度指标-服务对象满意度指标

指标1:受众满意度≥95%

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			文旅体事业发展工作经费
主管部门及代码			[039]黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位		黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2026年度申请财政资金210000元，用于文旅体推介等文旅体事业发展工作支出，保障局机关正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文旅推介场次	≥1场
				劳务聘用人员	≥3人
				局聘用人员数量	≥4人
				文旅体事业工作人员数量	≥20人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
				文旅推介活动完成率	95%
		时效指标		经费支出时效性	≤12月
				推介活动完成时间	≤12月
		成本指标		2026年项目总成本	≤210000元
	效益指标	经济效益		经济效益指标	不适用
		社会效益		对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显
				对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益		生态效益指标	不适用
		可持续影响		对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度	影响程度明显
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度		受众满意度	≥95%

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