目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

15.2021年整体支出绩效目标情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：为全区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政单位委托承担本区妇幼保健业务管理、培训、项目管理和技术支持等工作。
二、妇幼保健计划生育服务机构的工作方针：“以保健为中心、保健与临床相结合、面向基层、面向群体”。 省卫妇幼秘[2015]123号文件《关于实施妇幼健康优质服务示范工程的通知》中明确指出：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的医疗保障服务与健康管理，强化公共卫生责任，突出群体保健功能，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，有效落实区域妇幼健康服务指标。

二、单位预算单位构成

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质
黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	公益二类事业单位

 

截至2020年12月31日，黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心单位实有各类人员22人，其中在编17人,聘用人员5人。

三、2021年度主要工作任务

一、是谋好开局，加强创新能力。立足十三五，谋划十四五，加强队伍建设，带好团队，砥砺前行，创新思想，拓展服务，以满足当前形势下群众需要，提高满意度。同时积极引进、培养专业技术人员，不断适应群众对妇幼健康服务的需求。
二、是做好疫情防控常态化工作。在做好妇幼中心各项妇幼业务的前提下，继续做好疫情防控常态化工作。
三、是做好健康教育宣传。继续加大妇女儿童健康水平提升工程项目宣传力度，提高生殖健康参检率和知识知晓率。倡导文明安全和谐的生活方式，提倡自然分娩和母乳喂养，降低剖宫产率，保障群体身心健康。
四是全面实现任务目标。保质保量完成婚检、产前筛查民生工程任务及叶酸发放、母婴阻断，新生儿疾病筛查等妇幼重大公共卫生服务项目及孕产妇儿童保健管理基本公共卫生服务项目；全面完成农村妇女“两癌”筛查及儿童营养改善工作；切实抓好剖宫产率管理等相关项目目标任务。

 

第二部分   2021年单位预算表

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

2021年收支预算总表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.94	一、一般公共服务支出	0.70
二、政府性基本预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
其他资金安排		六、科学技术支出	0.00
提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	21.69
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	326.50
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	25.05
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
			0
本年收入合计	373.94	本年支出合计	373.94
上年结转		结转下年	0
			0
收入总计	373.94	支出总计	373.94
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

2021年收入预算总表
单位名称：黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	徽州区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	提前告知	其他收入
	合计	373.94	0.00	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.50	0.00	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.07	0.00	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.64	0.00	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110201	住房公积金	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算总表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	373.94	358.51	15.43
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	0
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0
210	卫生健康支出	326.50	311.07	15.43
21004	公共卫生	319.07	303.64	15.43
2100403	妇幼保健机构	303.64	303.64	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1
2100408	基本公共卫生服务	14.43	0.00	14.43
2101101	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0
221	住房保障支出	25.05	25.05	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0
22110201	住房公积金	25.05	25.05	0
注：本表反映单位本年各项支出预算情况。

2021年基本支出预算总表
单位名称：	徽州区妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元
经济分类科目		预算数	其中：一般公共预算
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	289.49	289.49
30101	基本工资	65.15	65.15
30102	津贴补贴	98.39	98.39
30103	奖金	15.00	15.00
30106	伙食补助费	5.62	5.62
30107	绩效工资	45.23	45.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66
30109	职业年金缴费	4.03	4.03
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34
30113	住房公积金	27.05	27.05
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02
302	商品和服务支出	68.59	68.59
30201	办公费	0.18	0.18
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	0.41	0.41
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.80	1.80
30213	维修(护)费	2.60	2.60
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	0.70	0.70
30218	专用材料费	40.00	40.00
30227	委托业务费	14.00	14.00
30228	工会经费	2.69	2.69
30229	福利费	0.51	0.51
30239	其他交通费用	1.30	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43
30307	医疗费补助	0.37	0.37
30309	奖励金	0.06	0.06
合计		358.51	358.51
注：本表反映单位本年各项基本支出预算情况。

2021年项目支出表
部门名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心							单位:万元
支出项目/项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的非税收入	上年结转		其他资金
					一般公共预算	政府性基金
农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
儿童营养改善项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费婚检项目	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出生缺陷防治项目	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 0.00

2021年财政拨款收支预算总表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	0.7	0.7	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0	0	0.00
		（三）国防支出	0	0	0.00
二、本年收入	373.94	（四）公共安全支出	0	0	0.00
（一）一般公共预算拨款	373.94	（五）教育支出	0	0	0.00
经常收入预算拨款		(六)科学技术支出	0	0	0.00
国库管理非税收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	0	0	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(八)社会保障和就业支出	21.69	21.69	0.00
		(九)社会保险基金支出	0	0	0.00
		（十）卫生健康支出	326.5	326.5	0.00
		（十一）节能环保支出	0	0	0.00
		(十二)城乡社区支出	0	0	0.00
		（十三)农林水利支出	0	0	0.00
		（十四）交通运输支出	0	0	0.00
		(十五)资源勘探工业信息等支出	0	0	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0.00
		（十七）金融支出	0	0	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0	0	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0	0	0.00
		（二十）住房保障支出	25.05	25.05	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0	0	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0	0	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费	0	0	0.00
		（二十五）其他支出	0	0	0.00
		(二十六)转移性支出	0	0	0.00
		（二十七）债务还本支出	0	0	0.00
		（二十八）债务付息支出	0	0	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0	0	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
收入总计	373.94	支出总计	373.94	373.94	0.00
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

2021年一般公共预算支出表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	15.43
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	0
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0
210	卫生健康支出	326.50	311.07	0
21004	公共卫生	319.07	303.64	15.43
2100403	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	15.43
2100410	基本公共卫生服务	14.43	0.00	1
2100408	妇幼保健机构	303.64	303.64	14.43
2101101	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0
221	住房保障支出	25.05	25.05	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0
22110201	住房公积金	25.05	25.05	0
合　计		373.94	358.51	15.43
注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

2021年一般公共预算基本支出表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	289.49
30101	基本工资	65.15
30102	津贴补贴	98.39
30103	奖金	15.00
30106	伙食补助费	5.62
30107	绩效工资	45.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66
30109	职业年金缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	10.34
30113	住房公积金	27.05
30199	其他工资福利支出	1.02
302	商品和服务支出	68.59
30201	办公费	0.18
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.41
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.80
30213	维修(护)费	2.60
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	40.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	0.43
30307	医疗费补助	0.37
30309	奖励金	0.06
合　计		358.51
注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

2021年政府性基金预算支出表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年国有资本经营预算支出表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

2021年政府采购预算支出表
部门名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心					单位:万元
支出项目/政府采购项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目/空调机	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目/计算机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目/多功能一体机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
合计	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00

2021年政府购买服务预算支出表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
部门名称/单位名称/项目类别/支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
卫生健康部门/妇幼计生中心/医疗废物处置	委托	2021年1月至12月	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
卫生健康部门/妇幼计生中心/聘用人员工资	委托	2021年1月至12月	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
卫生健康部门/妇幼计生中心/外送检查	委托	2021年1月至12月	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康部门/妇幼计生中心/保安服务费	委托	2021年1月至12月	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
合计			17.4	17.4	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标及项目情况表
（      2021    年度）
项目名称			出生缺陷防治项目
主管部门			区卫生健康委			实施单位		徽州区妇幼保健计划生育服务中心
项目属性			延续项目			项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		6.76
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		6.76
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
						在孕中期通过对孕妇血清标志物进行检测，评估孕妇21-三体综合征、18-三体综合征和开放性神经管缺陷胎儿的发生风险，以便对高风险孕妇进一步明确诊断，尽早采取干预措施，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。2021年任务数450人，2020年超任务数70人，地方财政需补助经费67600元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标				数量指标	政策补助补贴人数	≧450人	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标2：				服务符合项目要求的服务对象	≧450人	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	经费支出时效性	2021年1-12月	计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	项目总成本	≦6.76万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	减轻服务对象经济负担	效果提高明显	计划标准
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	对降低出生缺陷的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	对降低出生缺陷的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧98%	计划标准

2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位名称：徽州区妇幼保健计划生育服务中心	单位：万元
项目	预算数
合计	1.50
因公出（境）	0.00
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.0000

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（     2021     年度）
部门（单位）名称			徽州区妇幼保健计划生育服务中心
年度 主要 任务	任务名称		内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		保障单位人员工资、社保、医保、职业年金、其他工资福利等支出和单位公共运行维护费等	358.51	358.51
	免费婚检		付婚检费用	5.67	5.67
	出生缺陷防治项目		付免费唐筛费用	6.76	6.76
	儿童营养改善工程		购买儿童营养包	0.5	0.5
	妇幼保健机构能力建设提升工程		中心大楼维修养护，人员培训等	1	1
	农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目		药品费和社会动员、宣传，健康教育、人员培训、药品发放、工作督查经费，	1.5	1.5
	金额合计			373.94	373.94
年度 总体 目标	目标1：坚持把妇女儿童健康水平放在优先发展的战略位置，坚持优生优育，减少出生缺陷，提高出生人口素质。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：免费婚检		≥450对	计划标准
			指标2：出生缺陷防治项目		≧450人	计划标准
			指标3：儿童营养改善工程		≦45人	计划标准
			指标4：妇幼保健机构能力建设提升工程		1个	计划标准
			指标5：农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目		≦600人	计划标准
		质量指标	指标1：，依据政策及相关文件要求支出资金		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标2：落实上级文件精神，按时按质按量完成		符合政策的服务对象	计划标准
		时效指标	指标1：在项目实施中均按预算要求，完成经费支付到位，确保资金使用效益最大化		2021年1-12月	计划标准
		成本指标	指标1：各类项目总成本		≦15.43万元	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	指标1：减轻单位及服务对象经济负担		影响程度明显	计划标准
		社会效益 指标	指标1：对提高出生人口素质的影响程度		影响程度明显	计划标准
			指标2：对办公环境的提升程度		影响程度明显	计划标准
			指标3：对贫困儿童贫血改善程度		影响程度明显	计划标准
		生态效益 指标	指标1：无		无	无
		可持续影响 指标	指标1：减低出生缺陷，提高出生人口素质		效果明显	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意		≥95%	计划标准

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年收支总预算373.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年收入预算373.94万元，其中：一般公共预算拨款收入373.94万元，占100%，比2020年预算增加47.64万元，增长14.6%，增长原因主要是奖励性补贴纳入单位预算.

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算373.94万元，比2020年预算增加47.64万元，增长14.6%，增长原因主要是奖励性补贴纳入单位预算及项目经费增加；其中，基本支出358.51万元，占95.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.43万元，占4.2%，主要用于基本公共卫生服务。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年财政拨款收支预算373.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款373.94万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入373.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.7万元，占0.2%；社会保障和就业支出21.69万元，占5.8%；卫生健康支出326.5万元，占87.3%；住房保障支出25.05万元，占6.7%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算拨款373.94万元，比2020年预算拨款增加47.64万元增长14.6%，主要原因：奖励性补贴纳入单位预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共服务支出0.7万元，占0.02%；社会保障和就业支出21.69万元，占5.8%；卫生健康支出326.5万元，占87.3%；住房保障支出25.05万元，占6.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算0.7万元，比2020年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.66万元，比2020年预算减少0.31万元，增长6.32%，减少原因主要是人员辞职。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算4.03万元，比2020年预算增加4.03万元，增长100%%，增长原因主要是新增退休人员。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算303.64万元，比2020年预算增加138.75万元，增长84.14%，增长原因主要是奖励性补贴纳入单位预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2021年预算166.11万元，比2020年预算增加19.82万元，增长13.54%，增加原因主要是提高标准。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算1.0万元，与2020年预算相持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算25.05万元，比2020年增加11.16万元，增长80.3%，增长的原因是基数增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算基本支出358.51万元，其中：工资福利支出289.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出等。商品和服务支出68.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.43万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与去年相持平。

(二）公务接待费支出1.5万元。支出预算1.5万元，比2020年预算减少0.25万元，下降14.3%，主要原因是经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市徽州区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2020年减少1.75万元，减少原因是事业单位公车改革取消单位公务用车。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目

（1）项目概述为加大出生缺陷干预工作，降低全区神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年》确定的重点工作，确定从2009年开始实施增补叶酸预防神经管缺陷项目。

（2）立项依据。黄卫字【2009】235号关于印发《黄山市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》的通知，财社【2016】1278号《安徽省财政厅安徽省卫生和计划生育委员会关于清算下达2016年中央和省级卫生补助资金的通知（专项转移支付）》

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区卫生健康委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容：

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年》确定的重点工作，为加大出生缺陷干预工作，降低全区神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。

（5）年度预算安排。区财政拨款预算1.5万元.

（6）绩效目标和指标。进一步提高全区出生人口素质

2.免费婚检项目

（1）项目概述。免费婚检属于民生工项目，省财政和地方财政各配套50%，据历年任务数和超任务数。预计2021婚检任务数450对，超任务数90对，地方财政需项目经费56700元。。

（2）立项依据。徽卫【2012】号关于印发《徽州区开展免费婚前医学检查民生工程实施方案》的通知

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区卫生健康委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。为婚检对象提供免费检查。

（5）年度预算安排。区财政拨款预算5.67万元，

（6）绩效目标和指标。降低出生缺陷儿，提高人口素质

3.妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目

（1）项目概述。为提高我区卫生民生工程机构服务使用率，发挥政府投资效益，规范卫生民生工程类项目的管护和养护。

（2）立项依据。皖卫妇社【2011】23号 、徽卫【2014】167号文件

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市徽州区卫生健康委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。做好业务用房和设备的维护维修，保证正常使用，加强人员培训，提高管理水平。

（5）年度预算安排。区财政拨款预算1万元

（6）绩效目标和指标。提高卫生民生工程机构服务使用率。

4.儿童营养改善项目

（1）项目概述：为贯彻落实中央、省政府精准扶贫、精准脱贫基本方案，根据安徽省《关于印发《安徽省农村贫困人口重点疾病预防控制工作指导方案》的通知》（皖卫健康【2016】24号）和《黄山市人民政府关于尽快脱贫工程的实施意见》（黄政【2016】68号等文件精神，有效改善农村贫困家庭婴幼儿营养和健康状况，提高家长科学喂养知识水平，降低5岁以下儿童贫血率，2021年购买儿童营养包需经费5000元左右。

（2）立项依据：黄卫计【2017】74号文件《关于印发《黄山市2017年儿童营养改善实施方案》的通知》

(3)实施主体和起止时间：实施主体为黄山市第三人民医院。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

(4)项目内容：改善农村贫困家庭婴幼儿营养和健康状况，提高家长科学喂养知识水平，降低5岁以下儿童贫血率，2021年购买儿童营养包需经费5000元左右。

(5)年度预算安排：项目拨款预算0.5万元。

(6)绩效目标和指标：改善农村贫困儿童营养和健康状况，降低5岁以下儿童贫血率

5.出生缺陷防治项目

 (1)项目概述：为贯彻落实黄卫发【2020】42号文件关于印发2020年度出生缺陷房子、孕产妇健康水平提升和职业病防治、只会医疗建设民生工程实施办法的通知，卫孕产妇提供健康安全、优质有效的产前筛查服务，有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

（2）立项依据：依据黄卫发{2020}42号文件关于印发2020年度出生缺陷防治、妇女健康水平提升和职业病防治、智慧医疗建设民生工程实施办法的通知。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山市第三人民医院。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
    （4）项目内容：在孕中期通过对孕妇血清标志物进行检测，评估孕妇21-三体综合征、18-三体综合征和开放性神经管缺陷胎儿的发生风险，以便对高风险孕妇进一步明确诊断，尽早采取干预措施，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

（5）年度预算安排：项目拨款预算6.76万元。

（6）绩效目标和指标：在孕中期检测减少胎儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。

（二）机关运行经费

2021年黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费安排8.16万元包括：伙食补助1万元、其他工资福利支出1.02万元、培训费0.2万元、会议费0.1万元、印刷费0.1万元、电费1万元、水费0.1万元、、公务接待费0.7万元、维修（护）费0.1万元、差旅费0.8万元、、邮电费0.41万元、工会经费1.33万元、福利费万元、其他交通费用1.3万元，较上年增加0.42万元，增加5.8%，原因是人员增加。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年单位政府采购预算总额0.88万元。其中：政府采购货物预算0.88万元。

（四）政府购买服务情况

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年单位政府购买服务预算总额17.4万元，购买方式有政府采购、委托，时间为2021年1月至12月。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心固定资产总金额447.56万元，其中，土地、房屋及构筑物63.57万元、通用设备47.54万元、专用设备324万元、其他资产12.44万元。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的专用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心2021年项目支出按规定均设置支出绩效目标，其中，单位预算批复了5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款15.43万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

1、2021年收支预算总表.xls,2、2021收入预算总表.xls,3、2021年支出预算总表.xls,4、2021年基本支出预算总表.xls,5、2021年项目支出表.xls,6、2021年财政拨款收支预算总表.xls,7、2021年一般公共预算支出表.xls,8、2021年一般公共预算基本支出表.xls,9、2021年政府性基金预算总表.xls,10、2021年国有资产经营预算支出表.xls,11、2021年政府采购预算支出表.xlsx,12、2021年政府购买服务预算支出表.xls,13、2021年项目支出绩效目标及项目情况表.xls14、2021年“三公”经费财政拨款支出预算表.xls,15、2021年整体支出绩效目标情况表.xls