徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算

徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分徽州区投资促进发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算情况

第一部分 徽州区投资促进发展中心概况

一、  主要职责

根据《关于印发区投资促进发展中心等4个部门机构编制方案和区合作交流中心等2个部门机构编制事项调整方案的通知》（徽编〔2019〕16号）文件规定，黄山市徽州区投资促进发展中心的主要职责是：

（一）贯执行中央、省、市关于投资促进工作的方针政和决策部署，落实区委、区政府工作要求,参与全区产业发展政策的制定。

（二）组织拟订全区投资促进总体规划和年度计划,并组织实施。

（三）负责招商引资信息化建设,建立、维护和管理全区招商引资项目库,收集、整理、筛选、编印、发布招商引资信息。

（四）组织实施拟落地项目的考察、预审、评估、洽谈、协调和签约工作,会同有关部门做好项目推进工作。

（五）负责全区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作,牵头组织全区性投资推介等重大招商活动。

（六）负责营造投资促进的营商环境,为来徽投资企业提供协调和服务。

（七）负责做好全区招商引资年度计划的分解、统计、考核工作,制定考核奖励办法并组织实施。

（八）会同相关部门负责全区招商队伍教育培训,推进招商队伍专业化建设。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

第二部分 徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，

因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。徽州区投资促进发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    公开08表

单位：徽州区投资促进发展中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。徽州区投资促进发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 徽州区投资促进发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计335.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计335.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加219.26万元，增长189%，主要原因是2021年新增体悟实训工作经费，收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计334.89万元，其中：财政拨款收入304.88万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.01万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计308.69万元，其中：基本支出90.24万元，占30%；项目支出218.46万元，占70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计305.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计305.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加189.25万元，增长163%，主要原因是2021年新增体悟实训工作经费，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.35万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.72万元，增长164%。主要原因是2021年新增体悟实训工作经费，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 305.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.92万元，占96%；社会保障和就业（类）支出5.48万元，占2%；住房保障（类）支出5.95万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.88万元，支出决算为305.35万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2021年初财政拨款结转和结余0.47万元。其中:基本支出86.89万元，占28%；项目支出218.46万元，占72%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.98万元，支出决算为217.98万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.46万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出86.89万元，其中：人员经费80.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

徽州区投资促进发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区投资促进发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，徽州区投资促进发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 徽州区投资促进发展中心政府采购支出总额2.68万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 徽州区投资促进发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金218.46万元，占项目预算总额的83%。从评价情况看，徽州区投资促进发展中心2021年项目目标整体实现情况良好。新建省外亿元以上项目15个，新引进项目50个，完成目标任务100%；累计到位资金39.3亿元，完成目标任务的131%，同比增长14.1%；招商项目引进科学性、准确性≧98%；双创基地培育孵化创业创新项目22个，其中新引进创业项目5个，基地入驻率70%；从各乡镇、区直单位、部分企业抽调干部103人，成立三批体悟实训队，分别赴杭州、宁波和合肥等地体悟实训。在黄山市四千工程体悟实训“双招双引”集中签约仪式集中签约6个项目，总投资额3.8亿元。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示徽州区投资促进发展中心2021年单位整体支出绩效实现情况良好。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

徽州区投资促进发展中心在2021年度单位决算中反映“招商引资”项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。全年预算数为50万元，执行数为48.86万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是新建省外亿元以上项目15个，新引进项目50个，参与招商推介会达5次；二是招商项目引进科学性、准确性≧98%，招商目标完成率100%，经费支出严格按照财经法律、规范执行。对优化全区营商环境，提升企业满意度，提升政府形象，促进区经济持续健康发展影响程度明显。发现的主要问题及原因：一是预算管理方面，仍需进一步强化；二是资金使用管理公开透明规范，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强相关人员对项目预算管理业务学习培训，加强各办公室成员间的沟通与协作；二是进一步强化预算管理目标要求，加强财务人员对资金使用的合理性把握，定期盘点单位资产。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽州区投资促进发展中心2021年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

徽州区投资促进发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为7.1万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

徽州区投资促进发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.1万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%。

2．公务接待费支出7.1万元, 与2021年度预算相比，减少0.12万元，下降2%，下降的原因是我单位严格控制三公经费支出。2021年徽州区投资促进发展中心国内公务接待共74批次（其中外事接待0批次），852人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资项目洽谈考察接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%。