徽州区医疗保障局关于党组书记周王同志、局长郑海燕同志任期经济责任履行情况审计整改结果的公告

一、审计基本情况

根据区委统一部署和安排，2025年3月28日至6月28日，区委审计办、区审计局对周王同志任区医保局党组书记、郑海燕同志任区医保局局长期间的经济责任履行情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯并出具审计报告。

二、审计发现问题整改情况

（一）贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面

1.关于“资助参保政策落实不到位”问题

整改情况：2025年8月27日第8次局长办公会上传达学习《关于印发黄山市重特大疾病医疗保险和救助实施办法的通知》。

2.关于“基层医疗保障经办服务网络使用率不高”问题

整改情况：针对审计发现的岩寺镇虹光村、翰山村、洽舍乡长潭村3处基层医疗保障服务系统未使用问题，已督促其使用。

（二）谋划推动高质量发展方面

1.关于“‘十四五’规划无省、市主要约束性指标”问题

整改情况：紧扣省、市医保局“十四五”规划部署要求，严格对标上级下达的主要约束性指标目标值，聚焦基本医疗保险参保率稳定在 95％以上、医疗保障政务服务事项窗口可办率实现 100％的核心任务，全力推动指标落地见效。截至目前，徽州区基本医疗保险参保率99.43％、医疗保障政务服务事项窗口可办率100％均已达到省、市医保局下达的主要约束性指标的目标值。

（三）重大经济事项管理方面

1.关于“党组会未形成会议纪要”问题

整改情况：严格按照《党组议事规则》规范党组会议记录，形成会议纪要，并做好相关材料的整理和归档。今年以来共召开党组（扩大）会13次，均已形成会议纪要。

2.关于“医保基金管理不到位”问题

（1）部分违规行为未依法依规作出书面处理决定

整改情况：严格按照安徽省医疗保障局安徽省财政厅《关于印发<安徽省医疗保障监管查处基金追回流程管理暂行办法>的通知》（皖医保发〔2020〕11号）文件要求，在今后针对两定医药机构违规行为作出协议处理时，出具《医疗保障监管查处基金追回通知单》。如2025年5月14日针对呈坎镇卫生院存在的过度检查问题，对其作出协议处理，追回确认违规使用医保基金812元并按协议规定支付30%违约金243.6元。当天下发处理通知，要求整改及相关规定的处理。

（2）违规使用医保基金3.88万元

整改情况：一是经申诉、复核，认定市三院违规使用医保基金7595.6元、新晨医院违规使用医保基金31245.75元。根据2025年安徽省定点医疗机构医疗保障服务协议第七十三条规定，追回违规费用并按协议规定支付30%违约金，市三院已按协议要求全额退回本金7595.6元和违约金2278.68元，新晨医院已按协议要求全额退回2022-2024年度本金和2024年度违约金；二是要求医院认真整改，组织工作人员认真学习医保相关政策文件，并按照《安徽省医疗保障协议医师管理实施细则（试行）》报送违规行为关联医保医师；三是未进行整改或整改后再次出现类似违规情况，将按《黄山市定点医疗机构医疗保障服务协议》及相关规定进行处理。

（3）部分医疗检查存在过度倾向

整改情况：结合徽州区医保基金管理突出问题专项整治工作，聚焦医疗服务领域高频违规行为开展靶向检查，重点针对定点医药机构存在的过度检查、串换项目收费、重复收费、超标准收费等问题，从严开展专项整治，切实守护基金安全。今年以来，累计追回违规使用的医保基金41.58万元。一是结合智能审核预警系统，实现疑点数据实时监控与人工核查相结合，形成事前预警、事中管控、事后追责的闭环监管体系，切实提升基金监管效能。今年来分析疑点数据311条，追回违规资金7203.13元；二是全面推进药品追溯码监管，强化基层责任。积极推进药品追溯码监管应用，精准打击倒卖“回流药”、串换医保药品以及定点医药机构内的假药问题。全区定点医药机构实现追溯码系统100%接入；三是根据国家医保局第一批下发的药品追溯码疑点数据排查出重复采集涉及到我区两家医疗机构的3条追溯码疑点线索移送至区纪委监委，同时对相关工作人员开展集中提醒谈话，覆盖10人次。

（四）资金资产管理和经济风险防控情况

1.关于“部分经费预算编制不精准、执行管理不严格，‘过紧日子’要求落实不到位”问题

（1）部分经费超预算支出

整改情况：一是2025年7月25日第7次局长办公会传达学习《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约过紧日子兜牢“三保”底线的通知》(黄政秘〔2023〕24号)、2025年9月1日开展干部上讲堂传达学习《安徽省财政厅印发<关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措>的通知》(皖财预〔2022〕310号)；二是从2024年起，我局已改变培训方式，充分运用网络、视频等信息化手段开展培训，目前已整改到位；三是通过区县对市局的反馈对接，2025年参加在全省范围内开展的飞行检查、打击欺诈骗保专项行动相关费用由市局统一支付。

（2）个别项目超需求申领预算

整改情况：一是2025年9月1日第13次党组（扩大）会上传达学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《安徽省全面实施零基预算改革方案》（皖政〔2022〕60号）；二是2023年度预算安排“基金协审项目”10万元结余指标已全部退回区财政；2024年度预算安排“基金协审项目”10万元，预算中期评估时主动退回5万元，结余指标年底也全部主动退回；2025年“基金协审项目”预算数为10万元，7月份区财政局开展2025年度项目预算执行中期评估调研时已主动退回指标5万元。今年将继续聘请第三方机构对全区定点医药机构医保政策执行情况开展数据筛查，预计检查费用5万元。

2.关于“部分年度预决算未集体研定”问题

整改情况：加强与会计核算中心代账会计的对接，2024年部门决算现已完成，于2025年9月1日第13次党组（扩大）会研究通过；2025年预算已于2024年12月3日第15次党组（扩大）会研究通过，目前已整改到位。

3.关于“转移支付资金未充分发挥使用效益”问题

整改情况：通过全面清查专项资金采购使用情况，已督促洽舍乡、徽州人家社区安装使用闲置资产，目前已整改到位。

4.关于“项目结算不规范”问题

整改情况：在2025年7月25日第7次局长办公会上传达学习《建设工程价款结算暂行办法》，要求相关人员准确把握工程预付款、进度款、竣工结算等关键环节的政策要求，工程价款结算行为实现标准化、规范化，有效规避因流程不规范可能引发的经济风险。

5.关于“合同履约监管不到位”问题

整改情况：一是全力推进未完成款项的追缴工作，针对涉及的1.2万元费用，明确时间节点，及时沟通协商、确保该笔款项及时足额追回，保障资金安全与合理使用。2025年7月23日该项费用已全部退回；二是在2025年8月27日第8次局长办公会上专题学习《中华人民共和国民法典》，深入学习合同编等业务关联内容的法律条文及具体应用场景，运用法律武器维护权益、规避风险的能力显著增强，为业务开展构建了坚实的法律保障。

6.关于“固定资产管理不到位”问题

（1）固定资产账实不符

整改情况：1套长城牌台式电脑、1台长城打印机通过区机要局资产划转表于2025年8月26日入账，凭证号:2#；2台德卡高拍仪，经与市局对接，回复提供的设备区县只有使用权不做资产划转；2台惠普打印机、1台佳能打印机、1台联想打印机，通过评估后于2025年8月26日入账，凭证号:2#。

（2）部分资产闲置未及时处置

整改情况：将闲置设备系统升级后，交于2025年8月新招聘事业单位工作人员，台式电脑用于外网办公、笔记本电脑专用于国家（安徽）医疗保障信息平台内网。

（3）资产未及时划转

整改情况：2024年采购的打印机、电脑、电视机、医保终端设备共计9.86万元，于2025年8月26日划转给各乡镇政府及定点医疗机构，凭证号:1#

7.关于“差旅费管理不到位”问题

（1）重复报销差旅费

整改情况：审计指出后，差旅报销人已将多报销差旅费退回，现已整改到位。

（2）超标准报销差旅费

整改情况：审计指出后，差旅报销人已将多报销差旅费退回，现已整改到位。

（3）差旅费报销不及时

整改情况：在2025年8月27日第8次局长办公会上传达学习徽州区财政局关于印发《徽州区区直机关差旅费管理办法（修订）的通知》（徽财行〔2024〕42号）文件，严格执行差旅活动结束后30日内办理差旅费报销手续，逾期不予报销，现已整改到位。

8.关于“未建立内部审计工作机制”问题

整改情况：按照整改要求制定了《黄山市徽州区医疗保障局内部审计制度》并于2025年9月1日第13次党组（扩大）会研究通过，明确开展内审工作的形式及频率，内部审计范围等。