黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

2024年3月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收支总表

2.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收入总表

3.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年支出总表

4.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年项目支出表

10.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府采购支出表

11.黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区岩寺镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）全域树牢“工业强镇”战略不动摇，在量质并举中注入岩寺高质量发展动力。

（二）全力打造城乡融合示范新样板，在内外兼修中增添岩寺高质量发展活力。

（三）全心推进乡村振兴战略不放松，在做优培强中为提升岩寺高质量发展支撑。

（四）全意践行为民服务宗旨促发展，在用心用情中夯实岩寺高质量发展根基。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收入总表

                                                           部门（单位）公开表3

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表7

注：黄山市徽州区岩寺镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

 

 部门（单位）公开表8

注：黄山市徽州区岩寺镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                          部门（单位）公开表9

                                                       

                                                     部门（单位）公开表10

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府采购支出表

部门（单位）公开表11

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府购买服务支出表

 

                                                                                                        部门（单位）公开表12

注：黄山市徽州区岩寺镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区岩寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收支总预算5114.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年收入预算5114.08万元，其中，本年收入4596.64万元，上年结转收入517.44万元。

本年收入4596.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1591.96万元，增长52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于2023年7月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

上年结转收入517.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加517.44万元，增长原因主要是2023年同仁堂物流消防通道、石岗村公墓道路路基、石岗公墓附属等项目未完工，预算内指标结转。

三、关于2024年支出总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年支出预算5114.08万元，比2023年预算增加1591.96万元，增长52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于2023年7月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年财政拨款收支预算5114.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出280.76万元，占5.49%；卫生健康支出44.96万元，占0.88%；城乡社区支出1215.2万元，占23.76%；农林水支出3473.53万元，占67.92%；住房保障支出99.63万元，占1.95%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年一般公共预算支出5114.08万元。比2023年预算增加1591.96万元，增长52.98%，增长原因主要一是社区办机构调整，于2023年7月起并入岩寺镇，二是退休人员工资纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出280.76万元，占5.49%；卫生健康支出44.96万元，占0.88%；城乡社区支出1215.2万元，占23.76%；农林水支出3473.53万元，占67.92%；住房保障支出99.63万元，占1.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算70.02万元，比2023年预算增加69.84万元，增长38800%，增长原因主要是2024年将行政退休人员工资纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算16.64万元，比2023年预算增加16.64万元，增长原因主要是事业退休人员工资纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算129.41万元，比2023年预算增加34.06万元，增长35.72%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算64.7万元，比2023年预算增加17.02万元，增长35.7%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算27.02万元，比2023年预算增长3.59万元，增长15.32%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加，且医疗保险缴费基数提标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算17.93万元，比2023年预算增长0.68万元，增长3.94%，增长原因主要是事业单位人员增加且医疗保险缴费基数提标。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算769.73万元，比2023年预算增长769.73万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区专职工作者等人员工资及社区居委会公用经费等项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算100万元，比2023年预算增长100万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区城市文明创建项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算345.47万元，比2023年预算增长345.47万元，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区无物管小区物业管理项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1278.84万元，比2023年预算增长534.19万元，增长71.74%，增长原因主要是同仁堂物流消防通道项目等预算内指标结转。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算413.57万元，比2023年预算增长23.6万元，增长6.05%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算7.16万元，比2023年预算增长7.16万元，增长原因主要是2023年第一批农村公益事业财政奖补项目资金结转。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算2万元，比2023年预算增长2万元，增长原因主要是新增2023年农业水价综合改革补助资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算38万元，比2023年预算增长38万元，增长原因主要是2023年第二批农村公益事业财政奖补项目资金结转。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算933.69万元，比2023年预算增长26.92万元，增长2.97%，增长原因主要是村干部、农村专职工作者等正常工资提标。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算800.28万元，比2023年预算增长110.28万元，增长15.98%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，增加社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算99.63万元，比2023年预算增加10.23万元，增长11.44%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇等因素造成行政单位人员增加，以及住房公积金缴费基数正常提标。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

 （一）人员经费1561.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费275.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年预算共安排项目支出3276.33万元，比2023年预算增加1495.56万元，增长83.98%，增长原因主要一是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增社区城市文明创建、社区专职工作者工资、无物管小区外包费用等项目1215.2万元；二是2023年同仁堂物流消防通道、石岗村公墓道路路基、石岗公墓附属等项目未完工，预算内指标结转指标517.44万元。全部由本年财政拨款安排（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年预算安排政府采购支出12.13万元，比2023年预算增加3.9万元，增长47.39%，增长原因主要是社区办机构调整并入岩寺镇后，新增徽州人家小区物业外包费用。全部由一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年预算安排政府购买服务支出161.04万元，比2023年预算增加161.04万元，增长原因主要一是2023年未将未达到通过公共交易平台交易的政府购买服务项目编入预算；二是社区办机构调整并入岩寺镇后，综保人员需求翻倍造成预算资金翻倍。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述：为保障村两委积极为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作，确保村居党委工作开展及村组干部工资待遇能发放到位，根据《徽州区加强和改进村“两委”干部管理若干规定》等2个文件规定，申请2024_村级支出项目。

（2）立项依据：根据区委组织部有关文件规定，区、镇两级财政安排村级组织运转经费及村组干部报酬补贴。

（3）实施主体：岩寺镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。为保障镇下属16个村居正常开展业务，设立此项目用于16个村居党务工作开展，同时承担支付92名村干部基本工资、部分社保和公积金等待遇，以及兼任村监委主任支委基本报酬、村民小组长固定补贴、二级党支部书记和党小组长误工补贴、农村专职工作者经费补助等各项补助。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款安排933.69万元。

（7）绩效目标。2024年申请933.69万元用于2024_村级支出，用于支付村组干部、农村专职工作者工资、社保、公积金等工资福利支出，以及16个村居组织运转经费。

2.“社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。巩固和加强社区工作人员队伍建设，深入推进城市社区建设。

（2）立项依据。根据徽民基【2020】6号文件《印发<关于调整社区专职工作者待遇的通知>的通知》，以及区常务会议纪要第52号。

（3）实施主体。岩寺镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。支付社区干部、特岗人员和退伍军人工资以及年终考核奖等。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排530万元。

（7）绩效目标：一是落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇。二是规范社区管理，推动社区服务化进程。

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算275.9万元，比2023年预算增加140.45万元，增长103.69%，增长主要原因是社区办机构调整并入岩寺镇。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年政府采购预算12.13万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市徽州区岩寺镇人民政府共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，黄山市徽州区岩寺镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2598.89万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年部门预算.pdf

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2024年项目支出绩效目标.pdf