黄山市徽州区潜口镇人民政府2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）的报告（2025年3月28日在潜口镇第十八届人民代表大会第七次会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将潜口镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，我们着眼服务镇域经济社会发展，坚守为民理财初心，提质增效实施积极的财政政策，大力优化支出结构，强化财政监督管理，增强内生发展动能。全年财政运行平稳，稳中有进。

（一）2024年财政收支完成情况

2024年财政一般公共预算收入同比增长16.4%，超额完成年初预定目标。2024年一般公共预算支出8118.26万元，其中：社会保障和就业补助支出216.93万元，卫生健康支出32.49万元，城乡社区支出462.94万元，农林水支出3199.48万元（三公经费支出8.5万元），资源勘查工业信息等支出297.41万元，住房保障支出72.37万元；国有资本经营预算支出0.14万元，灾害防治及应急管理支出172.74万元，其他支出3663.76万元。

（二）2024年财政重点工作情况

1、坚持固本培元，加强财源建设。2024年，我们紧密围绕全年一般预算收入目标，努力挖掘财源，多渠道组织收入，力争做大做优财政收入“蛋糕”。一是倒排时序制定月度收入目标，走访谷捷、新诺等重点税源企业，及时跟踪规上企业税收入库情况，推进落实重点税收指标。二是推动协税护税协作联动，积极对接联系税务部门，加快出口企业免抵调资源争取。同时，加强镇域内重点建设项目税收征管，确保应收尽收。我镇全年共实现税收收入同比增长39.6%。三是加大优质企业扶持力度，落实高质量发展企业激励政策，围绕工业企业、建筑行业、保险行业等主导产业给予实体企业资金扶持，促进企业稳定健康发展。

2、聚焦重点领域，兜牢保障底线。一是优先支持乡村振兴。坚持把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，充分发挥财政职能作用，切实强化投入保障。2024年实施5个乡村振兴项目和4个农村公益事业财政奖补项目，共计409.5万元用于改善农村基础设施建设和产业振兴。二是加快推进和美乡村建设。投入省级财政资金515万元用于潜澄连片和美乡村精品示范村打造，以“千村引领、万村升级”工程为契机，推深做实重点项目服务、全域环境整治、旅游联动发展等。三是兜牢兜实社会保障底线。通过“一卡通”平台发放财政惠农资金1316.38万元，其中：农村低保226.72万元，城乡特困56.15万元，农村抚恤(优抚)资金61.26万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴34.98万元，80周岁以上高龄津贴资金61.78万元。

3、强化资金管理，防范债务风险。一是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费规模，优化支出结构，严格把握支出进度，坚持“三保”支出优先原则，科学合理安排支出顺序，量力而行。二是全面落实零基预算改革，大力压减非急需、非必要的项目支出，坚持先有预算后有支出，无预算不支出原则，严把财政审核关，严肃财经纪律，确保全镇各项支出规范、合理，强调项目绩效的重要性。三是防范和化解债务风险，加大对旧债的清理、审核力度，摸清债务底数，夯实债务管理基础。同时，全力化解隐性债务，统筹调度资金，严格落实债务管控要求，合理控制债务综合成本和总体规模，有效防范债务风险。

二、2025年预算（草案）

2025年一般公共预算支出安排2167.05万元，其中一般公共服务支出63万元，社会保障和就业支出158.82万元，卫生健康支出33.28万元，农林水支出1822.8万元，住房保障支出74.67万元，灾害防治及应急管理支出14.48万元。根据以上目标任务，2025年我们将重点做好以下几个方面工作：

1、聚力提质增效，扩大财政收入规模。一是提升农业发展效益，夯实农业生产基础，持续推进乡村特色产业向区域共富产业转变。二是引导工业质效双升。加强要素保障和服务指导，加快工业项目建设，努力培植重点税源和新兴优质税源。三是文旅建设“再提标”，把文旅产业发展抓在手上，加强谋划推动、强化支持保障，切实把文旅资源优势转化为发展胜势。

2、切实保障民生，提升财政使用效益。增强预算收支完整性，加强对收入、支出的分析研判，提升财政资源统筹能力。严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，深化节约型机关建设。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。支持和保障民生支出，把民生建设建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力，增进民生福祉。

3、加强风险防范，提升财政管理水平。严格执行各项财经法规和内控管理制度，坚决维护制度的严肃性，以制度管人，按制度办事。加强财政资金流程监管，以预算一体化管理平台为抓手，确保资金拨付准确、及时，专款专用。落实岗位轮换制度，加强财政队伍建设，打造“阳光财政”，主动接受社会监督，做好常态化账务稽查，切实提高财政管理能力。

各位代表，做好2025年财政工作责任重大、使命光荣，我们将践行新理念、激发新动能，积极发挥财政职能作用，把握实践要求，为建设美好潜口做出新的更大的贡献。