黄山市徽州区潜口镇人民政府2024年财政决算（草案）及2025年上半年财政预算执行情况的报告(2025年8月29日在潜口镇第十八届人民代表大会第八次会议上)

各位代表：

受镇人民政府委托，现将潜口镇2024年财政决算（草案）及2025年上半年财政预算执行情况提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政决算情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕中心、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂严峻的经济形势和财政收支压力，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，强化绩效管理，全力保障了全镇经济社会平稳健康发展。财政全面运行总体平稳，决算情况良好。

2024年财政一般公共预算收入同比增长16.4%。2024年一般公共预算支出8118.26万元，其中：社会保障和就业补助支出216.93万元，卫生健康支出32.49万元，城乡社区支出462.94万元，农林水支出3199.48万元（“三公”经费支出8.5万元），资源勘查工业信息等支出297.41万元，住房保障支出72.37万元；国有资本经营预算支出0.14万元，灾害防治及应急管理支出172.74万元，其他支出3663.76万元。

二、2025年上半年财政预算执行情况

今年以来，我镇财政工作按照年初预算安排，积极组织收入，合理安排支出，预算执行基本符合预期，为完成全年目标任务奠定了良好的基础。

（一）一般公共预算执行情况

 2025年1—6月财政一般公共预算收入完成年度目标的70.5%。2025年1—6月公共预算支出1730.34万元，其中一般公共服务支出63.66万元，社会保障和就业补助支出74.54万元，卫生健康支出9.57万元，城乡社区支出55.64万元，农林水支出1437.80万元（“三公”经费支出1.38万元），资源勘查工业信息等支出1.53万元，住房保障支出37.31万元，灾害防治及应急管理支出47.30万元，其他支出2.99万元。

（二）1-6月财政重点工作情况

1.全力组织财政收入，确保稳定增长。狠抓财源建设，积极服务实体经济，优化营商环境，加大招商引资力度。上半年，我镇实现项目引进13个。强化税收征管，加强与税务部门协作，完善协税护税机制，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。今年以来，我镇共实现税收收入11001万元，完成年初预定目标的59.1%。规范非税收入管理，严格执行收支两条线规定，加强行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用等非税收入收缴管理，确保及时足额入库。

2.优化财政支出结构，保障重点支出。兜牢三保底线，优先足额保障人员工资，机构运转经费和基本民生支出，确保财政运行的稳定性和可持续性。聚焦乡村振兴，上半年，我镇共投入600余万元用于和美乡村建设，实施3个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目614万元以及6个农村公益事业奖补项目67万元，用于乡村产业发展及公共基础设施建设。落实惠民政策，通过“一卡通”平台发放财政惠农资金611.35万元，惠及1.98万人次，全面提升农民生活品质，增进民生福祉。

3.深化财政体制改革，提升治理效能。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理过程，对2024年44个项目开展政策绩效评价，加强评价结果运用，切实提高财政资源配置效率和使用效益。推进预算管理一体化建设，深化应用预算管理一体化系统，规范预算编制、执行、核算、决算等各环节流程，提升预算管理的标准化、规范化和信息化水平。加强国有资产管理，完善国有资产管理制度，规范资产配置、使用、处置行为，提高资产使用效率，防止资产流失。

（三）下半年重点工作安排

1.服务镇域中心工作，提供坚实保障。紧密围绕镇党委、政府年度重点工作，积极主动作为，科学统筹财力，为各项中心任务的顺利推进提供及时、有力的财政保障。

2.强化财政监督管理，严肃财经纪律。严格执行各项财经法律法规和规章制度，常态化开展对预算执行、专项资金使用、惠民惠农补贴发放、会计信息质量等方面的监督检查，严肃查处违法违规行为。

3.提升财政队伍能力，夯实工作基础。加强财政干部政治理论和业务知识学习培训，提升专业素养和履职能力。推进财政信息化建设，利用大数据等技术手段提升财政管理精细化、智能化水平。

各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将继续在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为镇域经济社会高质量发展贡献财政力量！