呈坎镇2023年财政决算（草案）和2024年上半年预算执行情况的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇关于2023年财政决算（草案）和2024年上半年预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政决算情况

（一）2023年财政收入完成情况

2023年呈坎镇财政收入人大通过预算数1.3亿元，区政府下达目标任务数1.35亿元。面对经济下行、国家税收政策调整等因素影响，呈坎镇积极应对，全年完成财政收入13666万元,完成任务101.2%。其中: 税务部门完成6872万元；财政完成6794万元。

（二）2023年镇本级财政收支预算执行情况

2023年区财政对我镇各项补助2740.92万元。       

2023年财政支出2740.92万元。一般公共预算支出2565.97万元，其中：一般公共服务支出0.24万元（包括其他财政事务支出0.24万元），文化旅游体育与传媒支出0.03万元，社会保障和就业支出147万元，卫生健康支出16.98万元，城乡社区支出320万元（其他城乡社区支出320万元），农林水支出1923.14万元（农业农村支出1395.38万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴107.63万元、综合改革支出420.13万元），资源勘探工业信息等支出100.39万元，住房保障支出58.19万元。政府性基金预算本级支出174.83万元，其中：城乡社区支出174.83万元（国有土地使用权出让收入安排的支出174.83万元）。国有资本经营预算财政拨款支出0.12万元。

二、2024年上半年财政预算执行情况

2024年上半年财政工作在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和社会各界的监督支持下，在区直有关部门的大力支持下，呈坎镇主动适应经济发展新常态，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，2024年上半年财政收支执行情况总体平稳。维护了社会稳定，有力地促进了全镇经济和社会事业的全面发展。

（一）2024年上半年财政税收收入完成情况

2024全镇财政收入预算安排1.43亿元。上半年完成财政收入6449万元。其中:税务完成3315万元；财政完成3134万元。

（二）2024年上半年镇财政收支预算执行情况

2024年上半年，区财政对我镇各项补助1387.9万元。

2024年上半年财政预计支出1387.9万元。一般预算支出1371.86万元，其中：社会保障和就业支出97.02万元，卫生健康支出8.01万元，城乡社区支出185.22万元，农林水支出1006.27万元（农业农村支出447.76万元、综合改革支出191.28万元），资源勘探工业信息等支出60.82万元，住房保障支出30.56万元。政府性基金预算本级支出16.04万元。

（三）2024上半年财政主要工作情况

2024年上半年，镇党委、政府在积极培植财源、加强预算管理，优化财政收支方面做了大量富有成效的工作。一是将财政收入作为财政发展第一要务，不断加强收入运行分析，强化收入组织协调，积极开展财源建设，努力加强税收征管，并加强重点项目、重点税源控管，共同研究弥补财政收入缺口的有效措施，形成齐抓共管、合力综合治税格局，超额完成了上半年财政收入目标。二是强化招商引资促发展，积极开展招商引资工作，通过上门招商、以商引商等方式，招商引资工作取得了新进展，有力地推动了镇域经济的持续发展。三是强化保障惠民生，财政支持保障能力稳步提升，2024上半年共发放涉农补助资金达1112万元，3739人次受益， 有力保障了广大农民的生产生活。五是村级公益事业“一事一议”财政奖补工作有序推开，编报实施项目2个，争取财政奖补资金 39.5万元，农村人居环境得到了持续改善。六是坚持改革创新，不断提升理财水平。坚持依法依规，实施创新驱动，不断健全管理制度，完善运行机制，推进财政科学化、精细化管理。积极推进政府投资项目评审，提高财政资金使用绩效。全程监控财政资金使用方向，保障财政资金安全。

三、2024年下半年工作重点

（一）加强财政收入管理

要充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（二）提升财政管理水平

认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实“中央八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，财政要树立过紧日子思想，把该花的钱花在刀刃上。严格管控“三公”经费等公务支出，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，自觉接受人大和社会各方面监督。

（三）抓好财政绩效评价

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到有专人负责监管资金使用情况。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

各位代表，2024年下半年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻本次会议的决议，凝心聚力，实干担当，扎实推进各项工作，为我镇经济社会持续健康发展作出新贡献!