中共黄山市徽州区委办公室2019年度部门决算

中共黄山市徽州区委办公室2019年度部门决算

2020年9月14日

目  录

第一部分 徽州区委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区委办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徽州区委办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

徽州区委办2019年度部门决算情况

第一部分 徽州区委办概况

一、部门职责

（一）负责区委各类会议、活动的安排和服务工作，负责区委常委活动的报备；负责区委和区委办公室文电的收发、办理、归档等相关工作，负责中央和省市区委涉密文件、资料的管理；负责全区党委系统秘书业务的指导、培训工作；负责区委办公室综合文稿、重要文件的起草和审核工作。

（二）负责区委办公室的内部控制建设和财务资金管理工作；负责区委办公室的人事、工资、固定资产管理等工作；负责区委办公室后勤服务保障工作。

（三）负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区档案工作统筹规划、宏观管理、监督指导，研究拟订全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；组织开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织开展全区档案宣传教育工作。

（四）贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，负责组织开展全区经济、社会、党建等方面重大问题的调查研究，提出意见建议；负责起草或参与起草区委重要文稿；负责督促有关部门落实党建工作职责；负责做好上级有关巡视整改的综合协调和督查落实工作；承担区委和上级有关部门交办的其他工作任务。

（五）承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作，提出年度工作要点，协调督促落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向区委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；组织开展全面深化改革重要问题的政策研究；负责全面深化改革工作的督察落实。

（六）承担区委财经委员会办公室具体工作，组织开展全区财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实区委财经委员会决定事项、工作部署和要求；分析研判全区经济形势，了解和反映区内外重要经济动态；组织起草有关财经工作重要文稿。

（七）承担全区党内法规制度建设相关工作。

（八）负责中央和省市区委重大决策部署、重要文件贯彻执行情况的督促检查；承担市级以上领导和区委领导批办事项的督办工作，以及区委议定事项的督办工作；组织开展督查调研工作，以及全区党委系统督查业务指导、培训工作；负责人民网地方领导留言板书记信箱的受理、答复工作；负责区委交办的其他事项办理工作。

（九）贯彻执行党和国家有关合作交流工作的方针、政策和部署，编制本区合作交流工作的中长期发展规划，负责组织制订区域合作交流相关政策措施；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责指导区内其他部门相关合作交流工作；负责本区合作交流信息的整理与发布工作；承担区委区政府交办的其他事项。

（十）贯彻落实中央和省市区委对党委信息工作的指示精神和意见措施，统筹安排、管理、指导全区党委系统信息工作；健全全区党委信息反馈网络，负责党委信息采集、整理、加工、上报及区内党委信息刊物的编发工作；负责全区党委系统信息考核工作；负责全区电子公文平台建设、协调、应用、推广。研究制定全区移动办公平台应用方案及相关措施，负责移动办公平台应用建设、推广、运维工作；负责全区电子公文平台使用单位账号管理、新增、更变、注销工作和电子印章管理、制作、更新、注销工作；负责区委、区政府大楼网络设备、计算机系统软硬件日常维护、管理和安全防护；负责区四大班子领导节假日带班值班安排，负责区委24小时值班；负责做好重要会议、重要活动、重要来人和紧急重要信息的收集、整理、报送、传达、反馈、跟踪工作；指导全区值班网络建设，负责督促、检查各乡镇各部门值班带班制度、信息报告制度落实情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区委办2019年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入徽州区委办2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 徽州区委办2019年度部门决算表

徽州区委办2019年部门决算表由以下7张表格构成，具体表格内容见附表。

1、收入支出决算总表（附表1）

2、收入决算表（附表2）

3、支出决算表（附表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（附表4）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）

第三部分 徽州区委办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计845.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计845.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加158.76万元，增长23%，主要原因：一是2019年较2018年人员经费增加；二是项目支出中，2019年度新增区委机房网络建设费用支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计819.41万元，其中：财政拨款收入813.71万元，占99.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.7万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计824.10万元，其中：基本支出475.40万元，占57.69%；项目支出348.69万元，占42.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计835.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计835.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加166.03万元，增长24.79%，主要原因：一是2019年较2018年新调入5人，人员经费增加；二是项目支出中，2019年度新增机房网络建设项目费用支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入813.71万元，占本年收入的96.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加152.80万元，增长23.12%。主要原因：一是2019年较2018年新调入5人，人员经费增加；二是项目支出中，2019年度新增机房网络建设项目费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出820.71万元，占本年支出的97.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.03万元，增长26.72%。主要原因：一是2019年较2018年新调入5人，人员经费增加；二是项目支出中，2019年度新增机房网络建设项目费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出820.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.61万元，占90.02%;社会保障和就业（类）支出26.06万元，占3.18%；卫生健康（类）支出6.35万元，占0.77%；住房保障（类）支出16.68万元，占2.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.33万元，支出决算为820.71万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调整，增加5人；二是人员经费增加。其中:基本支出472.02万元，占57.51%；项目支出348.69万元，占42.49%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为以前年度结转项目，未纳入年初预算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.69万元，支出决算为320.53万元，完成年初预算的204.56%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增5人且人员工资福利支出增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的80.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目合理缩减开支。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的171.65%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增5人。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为287万元，支出决算为225.38万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因是缩减单位项目开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.89万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的193.75%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员经费增加且两名事业人员转正。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0.42%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，美丽办划出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是发放遗属补助增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的99.68%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的76.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出472.02万元，其中：人员经费429.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费42.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，徽州区委办机关运行经费支出42.24万元，比2018年增加17.22万元，增长68.82%，主要原因是单位人员增加且会计记账科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，徽州区委办政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，徽州区委办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金110万元，占项目预算总额的30.23%。

本单位共组织对“党委机关服务费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金110万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，党委机关服务费保证机关工作正常运转，落实各项工作措施，为各科室业务工作提供后勤保障，项目达到预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年，区委办围绕年度目标，扎实开展各项工作，全面完成了各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

徽州区委办在2019年度部门决算中公开“党委机关服务费”等1个项目绩效自评结果。

党委机关服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党委机关服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为109.92万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了区委办的正常运转，更好落实各项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。