中共黄山市徽州区委办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分 区委办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区委办单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区委办单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

区委办单位2018年度部门决算情况

第一部分 区委办单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿，及党内规范性文件备案审查工作等。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作。

（四）负责对中央和省委、市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担市委以上领导和区委领导交办事项的督查及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

（五）负责中央和省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（六）负责党政系统信息化建设和管理工作。

（七）负责中央和省委、市委领导同志来徽州区活动的组织安排和服务工作；承担上级有关部门和区内外党政机关、重要客商、考察组织因公来本区的接待安排工作。

（八）承担区委负责同志、区委机关的安全保卫和值班值守工作，及时反映各类重要信息，协助处理有关来信、来访工作。

（九）承担区委负责同志的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。
   （十）负责区委办公室机关党的建设、思想政治和组织人事等工作。

（十一）负责全区党委系统业务指导和培训等工作。

（十二）承担区委办公室离退休人员的有关服务联络等工作。

（十三）负责宣传贯彻党的保密工作方针、政策。

（十四）负责党史资料的收集、整理和宣传工作。

（十五）承担区委交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区委办单位2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入徽州区委办单位2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 徽州区委办单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表  

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：区委办2018年度无政府性基金收入和支出，故此表无数据

第三部分 徽州区委办单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计686.72万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计686.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入增加198.62万元，增长40%;支出增加198.62万元，增长40%。主要原因是：一、2018年较2017年人员经费增加；二、项目支出中，2018年度新增省委巡视工作专项经费、电子政务外网运维费用支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计671.4万元，其中：财政拨款收入660.91万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.49万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计660.64万元，其中：基本支出428.15万元，占65%；项目支出232.5万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计669.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计669.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计增加190.66万元，增长40%；支出总计增加190.66万元，增长40%。主要原因是：一、2018年较2017年人员经费增加；二、项目支出中，2018年度新增省委巡视工作专项经费、电子政务外网运维费用支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入660.91万元，占本年收入的98.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加188.89万元，增长40%。主要原因是：一、2018年较2017年人员经费增加；二、项目支出中，2018年度新增省委巡视工作专项经费、电子政务外网运维费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出647.68万元，占本年支出的98.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.43万元，增长38%。主要原因一、2018年较2017年人员经费增加；二、项目支出中，2018年度新增省委巡视工作专项经费、电子政务外网运维费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出647.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.39万元，占92%;社会保障和就业（类）支出25.92万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.87万元，占1%；住房保障（类）支出17.49万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.18万元，支出决算为647.68万元，完成年初预算的122%。决算数小大于预算数的主要原因:2018年人员经费增加。其中:基本支出415.18万元，占64%；项目支出232.5万元，占36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是2017年12月省委巡视组巡视徽州区专项经费，由2018年年初结算。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为180.31万元，支出决算为296.24万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目合理缩减开支。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为107.6万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因一是项目支出节省开支。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为51.7万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是2018年人员经费增加。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是项目美丽乡村督查经费节省开支。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.8万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是预算发放遗属补助的3人，执行时发放2人。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为28.97万元，支出决算为22.18万元，决算数小于预算数的主要原因是2018年养老保险有所调整。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年执行新增职业年金缴费。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.97万元，支出决算为6.97                                                                                                                             万元，完成年初预算的100%。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.02万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数原因是2018年人员变动。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出415.18万元，其中人员经费390.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费25.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委办2018年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，徽州区委办单位机关运行经费支出25.04万元，比2017年减少1.25万元，下降5%，主要原因是办公室缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，徽州区委办单位政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，徽州区委办单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金120万元，占项目预算总额的52%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“美好办会议、考察、验收费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10万元。委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，美丽办会议考察验收费，该项目为美丽办工作推进必须经费，主要用于2018年我区省级美丽乡村中心村迎接省级考核工作，完成年初制定的目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年区委办围绕年度目标任务，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。