中共黄山市徽州区委办公室2020年度部门决算

中共黄山市徽州区委办公室2020年度部门决算

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 区委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区委办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

区委办2020年度部门决算情况

 

第一部分 区委办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话稿。

（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作。

（四）负责对中央和省委、市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；承担市委以上领导和区委领导交办事项的督查及区委议定事项的督办落实工作；组织开展督查调研工作及指导全区党委系统督查业务工作。

（五）负责中央和省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理。

（六）负责宣传贯彻党的保密工作方针、政策，依法开展保密检查、查处泄密事件，指导、协调全区范围内的保密工作，负责保密宣传教育、业务培训工作。

（七）负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，全区档案监督指导、宣传教育和业务培训工作。

（八）负责全区党内法规制度建设工作。

（九）承担区委负责同志、区委机关的安全保卫和值班值守工作，及时反映各类重要信息，协助处理有关来信、来访工作。

（十）负责中央和省委、市委领导同志来徽州区活动的组织安排和服务工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作。

（十一）负责全区党委系统业务指导和培训等工作。

（十二）承担区委负责同志的服务工作和区委机关的后勤服务及文明创建工作。

（十三）负责区委办公室机关党的建设、思想政治和组织人事等工作。

（十四）承担区委办公室离退休人员的有关服务联络等工作。

（十五）承担区委交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，区委办2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

其中，纳入区委办2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

第二部分 区委办2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：区委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：区委办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 区委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计675.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计675.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少170.15万元，下降20.12%，主要原因：虽然2020年较2019年人员经费增加，但是项目支出中，由于机构改革职能划转，2020年较2019年减少7个项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计674.51万元，其中：财政拨款收入664.50万元，占98.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.01万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计675.07万元，其中：基本支出535.56万元，占79.30%；项目支出139.51万元，占20.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计664.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计664.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.38万元，下降20.50%，主要原因：由于机构改革职能划转，2020年相较于2019年减少项目7个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出664.49万元，占本年支出的98.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.22万元，下降18.34%。主要原因是由于机构改革职能划转，2020年相较于2019年减少项目7个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出664.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.76万元，占90.56%;社会保障和就业（类）支出29.65万元，占4.46%；卫生健康（类）支出11.15万元，占1.68%；城乡社区（类）支出0.64万元，占0.10%；住房保障（类）支出21.29万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.67万元，支出决算为664.49万元，完成年初预算的142.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调整，增加2人，人员经费增加；二是奖金年初未纳入预算。其中:基本支出525.54万元，占79.09%；项目支出138.95万元，占20.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.49万元，支出决算为378.09万元，完成年初预算的187.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整，增加2人，人员经费增加；二是奖金年初未纳入预算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的85.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目合理缩减开支。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是合理缩减开支。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是合理缩减项目开支。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.17万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的199.36%，决算数大于预算数的主要原因是奖金未纳入年初预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.22万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险调整。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加2人。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市使用经费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出525.54万元，其中：人员经费490.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费34.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，徽州区区委办机关运行经费支出33.07万元，比2019年减少9.17万元，下降21.71%，主要原因是节约开支，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，区委办政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，区委办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的62.11%。

本单位组织对“党委机关服务费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金100万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，党委机关服务费保证机关工作正常运转，落实办公室的各项工作任务，为各股室、局、中心业务工作提供后勤保障，项目达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020年，区委办围绕年度目标，扎实开展各项工作，全面完成了区委安排的各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区委办在2020年度部门决算中反映“党委机关服务费”1个项目绩效自评结果。

党委机关服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为100万元，执行数为94.54万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障机关正常运转；二是及时落实区委布置的各项工作任务；三是为各股室、局、中心工作提供后勤保障。发现的主要问题及原因：邮电费与伙食补助费还存在少量偏差，主要原因是区委办人员变动比较大。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度党委机关服务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度党委机关服务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。党委机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、会议费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。2020年本项目资金共计100万元，本年度支出94.54万元，预算完成率94.54%。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标：有效保障机关正常运转；及时落实区委布置的各项工作任务；为各股室、局、中心工作提供后勤保障。

2、项目绩效阶段性目标：保障办公室正常运转，做好办公室的后勤保障工作，及时高效落实区委各项工作举措。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评价项目存在必要性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

对象：办公室全体干部。

范围：办公室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照《徽州区财政支出项目绩效评价指标》，本着客观公正和有效性原则，采用目标效益分析法评价，由区委办行政股负责组织并具体实施。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

党委机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、会议费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。有力地保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。

项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。自评得分：97.5分，自评等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，决策依据合法合规。

（二）项目过程情况。

围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手。负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作等。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：每月按时发放伙食、工资、车补、邮电费等，保障办公室正常运转。

2、质量指标：严格按照相关财经法规、制度支出经费。

3、时效指标：及时准确支付相关费用。

4、成本指标：项目总成本100万元，实际使用94.54万元。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

邮电费、伙食补助费等还存在少量偏差，主要原因是区委办人员变动比较大。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

       Z01 收入支出决算批复表(1).XLS
Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(4).XLS
Z03 收入决算批复表(2）.XLS
Z04 支出决算批复表（3).XLS
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(5）.XLS
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（6）.XLS
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(7）.XLS
Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表(8）.XLS
区委办-2020年“三公经费”决算公开（行财已审）.pdf