中共黄山市徽州区委办公室2022年单位预算

附件1

 

 

 

中共黄山市徽州区委办公室2022年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

 

第一部分 区委办概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 区委办2022年收支总表

2. 区委办2022年收入总表

3. 区委办2022年支出总表

4. 区委办2022年财政拨款收支总表

5. 区委办2022年一般公共预算支出表

6. 区委办2022年一般公共预算基本支出表

7. 区委办2022年政府性基金预算支出表

8. 区委办2022年国有资本经营预算支出表

9. 区委办2022年项目支出表

10. 区委办2022年政府采购支出表

11. 区委办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责区委各类会议、活动的安排和服务工作，负责区委常委活动的报备；负责区委和区委办公室文电的收发、办理、归档等相关工作，负责中央和省市区委涉密文件、资料的管理；负责全区党委系统秘书业务的指导、培训工作；负责区委办公室综合文稿、重要文件的起草和审核工作。

（二）负责区委办公室的内部控制建设和财务资金管理工作；负责区委办公室的人事、工资、固定资产管理等工作；负责区委办公室后勤服务保障工作。

（三）负责贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区档案工作统筹规划、宏观管理、监督指导，研究拟订全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；组织开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织开展全区档案宣传教育工作。

（四）贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，负责组织开展全区经济、社会、党建等方面重大问题的调查研究，提出意见建议；负责起草或参与起草区委重要文稿；负责督促有关部门落实党建工作职责；负责做好上级有关巡视整改的综合协调和督查落实工作；承担区委和上级有关部门交办的其他工作任务。 

（五）承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作，提出年度工作要点，协调督促落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向区委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；组织开展全面深化改革重要问题的政策研究；负责全面深化改革工作的督察落实。

（六）承担区委财经委员会办公室具体工作，组织开展全区财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实区委财经委员会决定事项、工作部署和要求；分析研判全区经济形势，了解和反映区内外重要经济动态；组织起草有关财经工作重要文稿。

（七）承担全区党内法规制度建设相关工作。

（八）负责中央和省市区委重大决策部署、重要文件贯彻执行情况的督促检查；承担市级以上领导和区委领导批办事项的督办工作，以及区委议定事项的督办工作；组织开展督查调研工作，以及全区党委系统督查业务指导、培训工作；负责人民网地方领导留言板书记信箱的受理、答复工作；负责区委交办的其他事项办理工作。

（九）贯彻执行党和国家有关合作交流工作的方针、政策和部署，编制本区合作交流工作的中长期发展规划，负责组织制订区域合作交流相关政策措施；负责区委、区政府领导出访其他省市县（区）的联络和服务保障等工作，组织、协调、推进本区与其它省市县（区）之间合作协议的落实工作；负责各地党政机关和相关区域合作组织来徽开展学习考察、经贸洽谈、文化交流等活动；负责指导区内其他部门相关合作交流工作；负责本区合作交流信息的整理与发布工作；承担区委区政府交办的其他事项。

（十）贯彻落实中央和省市区委对党委信息工作的指示精神和意见措施，统筹安排、管理、指导全区党委系统信息工作；健全全区党委信息反馈网络，负责党委信息采集、整理、加工、上报及区内党委信息刊物的编发工作；负责全区党委系统信息考核工作；负责全区电子公文平台建设、协调、应用、推广。研究制定全区移动办公平台应用方案及相关措施，负责移动办公平台应用建设、推广、运维工作；负责全区电子公文平台使用单位账号管理、新增、更变、注销工作和电子印章管理、制作、更新、注销工作；负责区委、区政府大楼网络设备、计算机系统软硬件日常维护、管理和安全防护；负责区四大班子领导节假日带班值班安排，负责区委24小时值班；负责做好重要会议、重要活动、重要来人和紧急重要信息的收集、整理、报送、传达、反馈、跟踪工作；指导全区值班网络建设，负责督促、检查各乡镇各部门值班带班制度、信息报告制度落实情况。

二、单位预算构成

黄山市徽州区委办2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）围绕区委中心工作，提高文秘服务精准度时效性。认真高标准做好文件管理与会务组织工作。

（二）紧扣细致标准，提升内务管理接待服务水平。做好办公室预算绩效、财务审核、接待服务、固定资产、干部人事等管理。

（三）加大督查督办力度，确保中央和省市区委决策部署落地生根。吃透上级决策部署精神实质，真抓实干推动决策部署落地落实；建立基层减负常态化机制，改进工作作风。

（四）加强业务学习，提升党内法规制度建设水平。及时将习近平总书记关于加强党内法规制度建设的重要指示和全国党内法规工作会议精神、党内法规等内容列入区委常委会、区委理论学习中心组学习会进行专题学习，并研究解决相关问题；加强相关业务现场指导，适时安排业务培训。

（五）加强监督检查，有效发挥档案存史资政育人作用。加强重大决策事项、重点建设项目、重大活动档案监管；开展历史积存文件资料清查工作，做好档案执法检查和档案工作服务基层社会治理试点总结提升工作等。

（六）实行清单化管理，做好承接改革、自选创新改革、微改革“三个清单”，着力推动重点改革举措落地见效；统筹制定“十大行动”工作方案，加强全区经济运行调研分析，指导责任单位在落实“六稳”“六保”上出实招，在推进园区提质、产业集群发展、“两强一增”等方面出新招。

（七）做好全区党委信息工作，按照“五大战略”“十大行动”要求，谋划制定全区党委信息工作要点；修订完善《徽州区2021年度党委信息工作考核办法》；落实党委信息每月杯赛、月度统计、季度通报、季度奖励制度等。

（八）着力做好全区值班值守工作。严格落实三级值班带班和24小时值班制度；在节假日等重点时间节点，采用电话抽查、现场抽查的方式，检查各地各单位值班值守情况，做好登记、适时通报。

（九）做好机关党建工作，巩固拓展党史学习教育成果，培养高素质干部队伍。

（十）认真落实党风廉政建设责任制，配合派驻纪检监察组工作，及时调整党风廉政责任清单，排查廉政风险点，修订、落实廉政风险防控措施。

（十一）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫户包保帮扶工作。

（十二）常态化开展精神文明创建活动，每月对包保小区组织开展不少于一次的文明创建活动。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年单位预算表

                                                                  单位公开表1

黄山市徽州区委办2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                         单位公开表2

黄山市徽州区委办2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                 单位公开表3

黄山市徽州区委办2022年支出总表

                                                                                                                          单位：万元

                                                             单位公开表4

黄山市徽州区委办2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

黄山市徽州区委办2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

     单位公开表6

黄山市徽州区委办2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

                                                                   单位公开表7

黄山市徽州区委办2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

注：黄山市徽州区委办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

 

 

 

                            单位公开表9

黄山市徽州区委办2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

        单位公开表10

 

注：黄山市徽州区委办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       单位公开表11

注：黄山市徽州区委办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区委办所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区委办2022年收支总预算774.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

黄山市徽州区委办2022年收入预算774.47万元，其中，本年收入774.47万元。

本年收入774.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入774.47万元，占100%，比2021年预算减少685.16万元，下降46.94%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2022年支出总表的说明

黄山市徽州区委办2022年支出预算774.47万元，比2021年预算减少685.16万元，下降43.67%，下降原因主要是支出项目减少。其中，基本支出570.97万元，占73.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出203.5万元，占26.28%，主要用于保障机构日常运转、开展各项工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区委办2022年财政拨款收支预算774.47万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款774.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入774.47万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出669.08万元，占86.39%；社会保障和就业支出47.39万元，占6.12%；卫生健康支出13.09万元，占1.69%；住房保障支出44.91万元，占5.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区委办2022年一般公共预算支出774.47万元，比2021年预算减少685.16万元，下降46.94%，主要原因：减少项目5个。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出669.08万元，占86.39%；社会保障和就业支出47.39万元，占6.12%；卫生健康支出13.09万元，占1.69%；住房保障支出44.91万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算409.56万元，比2021年预算增加40.55万元，增长10.99%，增长原因主要是保障办公室职工工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算203.50万元，比2021年预算增加69.50万元，增长51.87%，增长原因主要是本单位在职职工较上一年度增加，且新增了农办的项目预算。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算52.72万元，比2021年预算减少12.52万元，下降19.19%，下降原因主要是事业人员调整。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算3.30万元，比2021年预算增加0.70万元，增长26.92%，增长原因主要是党员人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.73万元，比2021年预算减少0.72万元，下降49.66%，下降原因主要是发放遗属补助人员减少1名。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.11万元，比2021年预算增加1.4万元，增长4.71%，增长原因主要是人员增加，养老保险金随工资等增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算15.55万元，比2021年预算增加15.55万元，增长原因主要是2022年1人退休，职业年金做实。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.51万元，比2021年预算增加0.94万元，增长8.89%，增长原因主要是行政单位医疗支出随工资增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.58万元，比2021年预算减少0.35万元，下降18.13%，下降原因主要是事业人员调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算44.91万元，比2021年预算增加2.21万元，增长5.18%，增长原因主要是住房公积金随工资基数增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区委办2022年一般公共预算基本支出570.97万元，其中，人员经费507.10万元，公用经费63.87万元。

（一）人员经费507.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费63.87万元，主要包括：邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    黄山市徽州区委办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    黄山市徽州区委办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市徽州区委办2022年预算共安排项目支出203.50万元，比2021年预算减少732.90万元，下降78.28%，下降原因主要是项目减少5个。主要包括：本年财政拨款安排203.5万元（全部为一般公共预算拨款安排203.50万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区委办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区委办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机关服务费”项目。

（1）项目概述。机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、会议费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。

（2）立项依据。有序开展办公室日常工作。

（3）实施主体。区委办。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。保障办公室正常运转工作经费，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等。

（6）年度预算安排。财政拨款预算188.50万元，其中：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.50万元，其他对个人和家庭补助支出2.00万元；印刷费10.00万元；办公费18.00万元；奖金13.00万元；专用设备购置15.00万元；大型修缮4.50万元；差旅费25.00万元；办公设备购置14.00万元；公务接待费7.90万元；会议费2.10万元；其他工资福利支出36.12万元；维修（护）费22.78万元；培训费2.00万；其他交通费用15.60万元。

（7）绩效目标。

2.“农办工作经费”项目。

（1）项目概述。保障区委农办工作正常运转。

（2）立项依据。纪字〔2020〕9号区委农办经费及人员管理经费会议安排。

（3）实施主体。区委农办。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。服务推动乡村振兴。

（6）年度预算安排。财政拨款预算15.00万元，其中：维修（护）费0.50万元；邮电费0.20万元；劳务费0.50万元；其他交通费用2.00万元；差旅费2.00万元；办公费1.50万元；其他商品和服务支出1.50万元；办公设备购置1.00万元；印刷费2.80万元；培训费1.00万元；委托业务费2.00万元。

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区委办2022年机关运行经费财政拨款预算63.87万元，比2021年预算增加3.45万元，增长5.71%，增长主要原因是相较于上一年年度在职人员增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区委办2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市徽州区委办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。固定资产总额299.81万元，较上年增加73.19万元，其中：通用设备清查总值282.76万元，家具、用具、装具及动植物清查总值为15.14万元，专用设备清查总值为1.9万元。

2022年区委办预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，黄山市徽州区委办2个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款203.50万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。